Digitar e Modificar Informações de Retenção para Notas Fiscais Geradas
Você pode modificar informações de retenção para notas fiscais geradas, se necessário. Você usa o programa Revisão de Notas Fiscais (P7610B) para modificar informações de notas fiscais geradas pelo programa Geração de Nota Fiscal.
Quando a nota fiscal gerada for para a venda de serviços, o programa e a tela usados para modificar as informações de retenção variam com base no tipo de retenção e na configuração do programa Impostos Retidos sobre Serviços - Método de Cálculo (P76B220).
Retenções de INPJ, INSS e ISS são sempre calculadas com base na data da fatura. Retenções de PIS, COFINS e CSLL serão calculadas com base na data da fatura se você configurar uma combinação de companhia/cliente no programa Retenção de Impostos sobre Serviços - Método de Cálculo (P76B220) para usar a data da fatura ou se não houver nenhuma configuração para a combinação companhia/cliente. Retenções de PIS, COFINS e CSLL serão calculadas com base na data de vencimento do pagamento se você configurar uma combinação de companhia/cliente no programa Retenção de Impostos sobre Serviços - Método de Cálculo para usar a data de vencimento do pagamento.
Se os cálculos de retenção forem baseados na data da fatura, modifique as informações de retenção na tela Informações Adicionais de Retenção do programa Retenções de Notas Fiscais.
Consulte Entrada e Modificação de Informações de Retenção de IRPJ, INSS e ISS
Se os cálculos de retenção de PIS, COFINS e CSLL forem baseados na data de vencimento do pagamento, modifique as informações de retenção na tela revisão de Informações Adicionais de Retenção do programa Informações Adicionais de Retenção de Pedido de Vendas (P76B420). Você usa um programa e uma tela diferentes para modificar retenções de PIS, COFINS e CSLL calculadas com base nas datas de pagamentos devidos, pois pode haver várias linhas de retenção para uma única linha de detalhes da nota fiscal. A tela Revisão de Informações Adicionais de Retenção permite acessar cada linha de retenção individual.
Consulte Entrada e Modificação de Informações de Retenção de PIS, COFINS e CSLL
Você poderá acessar a tela Informações Adicionais de Retenção no programa Retenções de Notas Fiscais somente quando a nota fiscal for para a venda de serviços. Você poderá acessar a tela Revisão de Informações Adicionais de Retenção somente quando os cálculos de retenção de PIS, COFINS ou CSLL estiverem baseados na data de vencimento do pagamento. Se a retenção de PIS, COFINS ou CSLL não tiver sido ativada ao gerar a nota fiscal, você poderá selecionar a opção de retenção na tela Informações Adicionais de Retenção e depois acessar a tela Revisão de Informações Adicionais de Retenção para inserir as informações de retenção.
Quando você acessa o programa Retenções de Notas Fiscais, o sistema preenche os campos de cada tipo de retenção com os dados salvos nas tabelas Retenções de Notas Fiscais de Serviços por Fórmula (F76B427), Retenções de Nota Fiscal de Serviços por Serviço (F76B428) ou Retenções de Nota Fiscal de Serviço por Número da Formula (F76B429). As tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 incluem as informações de retenção dos diferentes tipos de retenção. Se os cálculos de retenção de PIS, COFINS e CSLL forem baseados na data de vencimento do pagamento, o sistema exibirá os dados de retenção de PIS, COFINS e CSLL salvos na tabela F76B429, mas não permitirá que eles sejam modificados na tela Informações Adicionais de Retenção. Em vez disso, você usará uma opção do menu Tela para acessar as linhas de retenção de PIS, COFINS ou CSLL.
O sistema salva os dados modificados nas tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 quando você clica em Salvar para salvar suas alterações e também salva as modificações nos valores de ISS na tabela Nota Fiscal de Serviço Acumulada (F76B424).