Entrada de Recebimentos de Compras para o Brasil

Acesse a tela Acesso a Pedidos de Compras a Receber.

Número do Pedido

Insira um número que identifica um documento original. Por exemplo, o documento pode ser uma requisição, um pedido em aberto ou um pedido de compras.

Número do Item

Insira um número atribuído a um item pelo sistema. O sistema pode exibir o número em formato abreviado, longo ou terceiro número do item.

Número da Conta

Insira um valor que identifique uma conta no razão geral. Utilize um destes formatos para inserir números de conta:

• Número da conta padrão (unidade de negócio.objeto.subsidiária ou formato flexível).

• Terceiro número do razão geral (máximo de 25 dígitos).

• Número de ID da conta. O número tem oito dígitos.

• Código de recebimentos rápidos, um código de dois caracteres concatenados por você no SP item de AAI. Em seguida, você pode inserir o código em vez de um número da conta.

O primeiro caractere do número da conta indica o formato. Você define o formato da conta nas constantes do sistema Contabilidade Geral do JD Edwards EnterpriseOne.

Data Contábil (data contábil)

Insira uma data que identifique o período financeiro no qual a transação deve ser contabilizada.

Número da NF (número da nota fiscal)

Insira um número de seis caracteres que identifique uma nota fiscal. O número consiste no número da nota fiscal e na série da nota fiscal.

Série da NF (série da nota fiscal)

Digite um número de dois caracteres que, com o número da nota fiscal, identifique uma nota fiscal O campo Série da Nota Fiscal é a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal.