Entrada de Informações de Retenção nos Pedidos de Vendas de Serviços
Acesse a tela Informações Adicionais de Retenção do Pedido de Vendas - BR.
O sistema preenche os valores na tela com base nos valores do número do item e número do cadastro geral da pessoa jurídica. Você pode modificar os conceitos de retenção e aplicar a retenção a cada linha de um serviço em um pedido de vendas.
- Retenção de IRPJ. Conceito ([Imposto de Renda de Pessoa Jurídica] conceito de retenção)
Digite um código do tipo de imposto do IRPJ da tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de IRPJ antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de IRPJ
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Conceito de Retenção de IRPJ.
- Retenção de INSS. Conceito
Digite um código do tipo de imposto para INSS que existe na tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de INSS antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de INSS
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Conceito de Retenção de INSS.
- Retenção de PIS. Conceito
Digite um código do tipo de imposto para PIS que existe na tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de PIS antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de PIS
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Conceito de Retenção de PIS.
- Retenção de COFINS. Conceito ([Contribuição para Financiamento da Seguridade Social] conceito de retenção)
Digite um código do tipo de imposto do COFINS da tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de COFINS antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de COFINS
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Conceito de Retenção de COFINS.
- Retenção de CSLL. Conceito ([Contribuição Social sobre o Lucro Líquido] conceito de retenção)
Digite um código do tipo de imposto do CSLL da tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de CSLL antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de CSLL
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Conceito de Retenção de CSLL.
- Código da Cidade
Digite um valor da tabela UDC Código Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar a cidade para a qual o serviço foi vendido.
- Código do Tipo de Serviço
Digite um código do tipo de imposto do ISS da tabela F76B0401. Você configura tipos de códigos de impostos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P. É necessário selecionar a opção Indicador de Retenção de ISS antes de digitar um valor neste campo.
- Sujeito à Retenção de ISS
Selecione esta opção para que o sistema calcule a retenção deste tipo de imposto ao executar o programa Geração de Notas Fiscais. É necessário selecionar esta opção antes de digitar um valor no campo Código do Tipo de Serviço.
- Código Fiscal de Serviço de Vendas
O sistema recupera o código fiscal do serviço de vendas da tabela Código Fiscal de Serviço (F76B405). Você não pode alterar o valor predeterminado nesta tela.
- Código Nacional de Serviço
O sistema recupera o código nacional de serviço da tabela Código do Tipo de Serviço (F76B408). Você não pode alterar o valor predeterminado nesta tela.