IRPJ

1. Cálculo de IRPJ

Insira 1 para calcular o IRPJ.

2. Código de Condição de Pagamento

Especifique o código que identifica as condições de pagamento. Configure os códigos no programa Condições de Pagamento (P0014). Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema identificará o período segundo a data contábil do voucher e, então, usará a condição de pagamento associada ao período atual. Configure a associação entre as condições de pagamento e os períodos na tabela de UDCs Referência Cruzada - Data de Vencimento do Imposto (76B/VE).

3. Informações Tributárias - Brasil para IRPJ

Especifique o código tributário que o sistema usa para determinar a alíquota do imposto para os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alíquota do imposto associada ao código do imposto na tabela F76B0401.

4. Código de Status de Pagamento

Insira o código de status de pagamento que o sistema atribui à linha de imposto negativa que o sistema cria no voucher. A linha de imposto negativa é subtraída do valor pago ao fornecedor.

5. Código de Status de Pagamento - IRPJ

Insira o código de status de pagamento que o sistema atribui à linha de imposto positiva que o sistema cria no voucher. A linha de imposto positiva é o valor enviado à autoridade fiscal.

6. Valor Mínimo de Retenção - Pessoa Jurídica

Especifique o valor mínimo de retenção de IR para uma pessoa jurídica. O sistema usa este valor ao calcular as Retenções de INSS e IR. O sistema compara o cálculo de retenção com o valor digitado neste campo.

O sistema só gerará valores de retenção se o valor calculado for maior que o valor que você inserir nesta opção de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.