Pré-requisitos

Antes de inserir pedidos de compras, você deve:

• Indicar se o item foi fabricado ou comprado para determinar o valor predeterminado da natureza da operação. No Brasil, essas informações podem ser armazenadas em um código de categoria do cadastro de itens. Utilize a lista de códigos definidos pelo usuário 76/CN para determinar o código de categoria a ser utilizado quando você inserir SRP6, SRP7, SRP8, SRP9 ou SRP0 no código NATUR. Por exemplo, uma opção do dicionário de dados para NATUR é SRP6. Como o item SRP6 do dicionário de dados tem valores no UDC 41/06, ele está pronto para ser utilizado na entrada de pedidos de vendas.

• Verificar se configurou as opções de processamento do programa Informações Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR). Selecione as opções de processamento no menu Configuração de Versão/Operações Avançadas (G76B31) e navegue até o menu Processamento de Pedidos de Compras - Brasil (G76B4311) para inserir os pedidos de compras.

• Verificar se as versões dos programas Informações Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) e Entrada de Pedido de Compras (P4310) são iguais. Se as versões forem diferentes, o sistema usará a versão ZJDE0001 do programa Informações Adicionais de Pedidos de Compra Brasil.

• Verificar se as informações de cadastro de itens e informações de filial/fábrica do item estão configuradas para cada item do estoque.

• Verificar se as constantes de filial/fábrica estão configuradas para cada uma das unidades de negócios ou filiais (obrigatório somente para gerenciamento de estoque).

• Configurar as regras de atividade do pedido e os tipos de linha de pedidos.

• (Opcional) Configurar as informações predeterminadas de impressora e local no terminal ou perfil de usuário.

• Configurar os registros do cadastro geral para todos os fornecedores.

• Configurar as instruções de compras para cada fornecedor e referência de envio.

• (Opcional) Configurar o FCI por associações de fornecedores de itens para pedidos de compra.