Revisando Alterações do EFD-PIS/COFINS no Bloco 0
O bloco 0 contém informações sobre todos os outros blocos, como:
Informações de abertura
Companhia e conta detalhe
Clientes e fornecedores
Itens e unidade de medida
Natureza da operação
Mensagens
Centros de custo
Contas
Revise os campos do Bloco 0 que suportam a funcionalidade EFD-PIS COFINS:
Número do Registro |
Número do Campo |
Nome do Campo |
Descrição |
|---|---|---|---|
0000 |
1 |
REG |
0000 |
0000 |
2 |
COD_VER |
Cabeçalho do job SPED. Campo F76B040.B76VPC |
0000 |
3 |
TIPO_ESCRIT |
Cabeçalho do job SPED. Campo F76B040.B76WRTY |
0000 |
4 |
IND_SIT_ESP |
Valor do campo Indicador de Situação Especial no programa P76B010. F76ISE para a pessoa jurídica (UDC 76B/SI) |
0000 |
5 |
NUM_REC_ANTERIOR |
Cabeçalho do job SPED. Campo F76B040.B76RNP |
0000 |
6 |
DT_INI |
Cabeçalho do job SPED. Campo F76B040.B76EFTB. Mensalmente ou faixa de datas no mesmo mês. |
0000 |
7 |
DT_FIN |
Cabeçalho do job SPED - Campo F76B040.B76EFTE. Mensalmente ou faixa de datas no mesmo mês. |
0000 |
8 |
NOME |
Nome para correspondência da companhia do cadastro geral F0111.MLNM. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0000 |
9 |
CNPJ |
Cadastro geral da companhia F0101.TAX, se o contribuinte for uma pessoa jurídica. |
0000 |
10 |
UF |
Cadastro geral da companhia F0116.ADDS |
0000 |
11 |
COD_MUN |
Cadastro geral da companhia. Dados Cif de JDE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $J |
0000 |
12 |
SUFRAMA |
Cadastro geral da companhia F76011.BISC |
0000 |
13 |
IND_NAT_PJ |
F76B026.B76CONI |
0000 |
14 |
IND_ATIV |
F76B026.B76ATIV |
0001 |
1 |
REG |
0001 |
0001 |
2 |
IND_MOV |
Indica se o bloco contém informações no arquivo. |
0100 |
1 |
REG |
0100 |
0100 |
2 |
NOME |
Nome de correspondência do AN8 relacionado ao signatário do job no programa P76B010. |
0100 |
3 |
CPF |
Cadastro geral do contador F0101.TAX, se o contribuinte for uma pessoa. |
0100 |
4 |
CRC |
Os dados são recuperados da tabela Inscrição do Cadastro Geral (F76B140). O número de inscrição da conta deve ser obtido do filtro por Signatário AN8 e AN8InscriptionType = 30. Se o COD ASSIM anotado no item 5 for 900, este campo será obrigatório. |
0100 |
5 |
CNPJ |
Cadastro geral do contador F0101.TAX, se o contribuinte for corporativo. |
0100 |
6 |
CEP |
Número do cadastro geral do contador, acesse o cep F0116.ADDZ |
0100 |
7 |
END |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0100 |
8 |
NUM |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0100 |
9 |
COMPL |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0100 |
10 |
BAIRRO |
Número do cadastro geral do contador, acesse dados Cif de JDE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $N, localize a descrição de UDC 76B/NC. |
0100 |
11 |
TELEFONE |
Número do cadastro geral do contador, acesse a tabela F0115. PAR1+PH1 quando PHTP = em branco |
0100 |
12 |
FAX |
Número do cadastro geral do contador, acesse a tabela F0115. PAR1+PH1 quando PHTP=FAX |
0100 |
13 |
Número do cadastro geral do contador, acesse F01151.EMAL quando AETP=E |
|
0100 |
14 |
COD_MUN |
Número do cadastro geral do contador, dados Cif de DE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $J. |
0110 |
1 |
REG |
0110 |
0110 |
2 |
COD_INC_TRIB |
Cabeçalho do job SPED F76B040.B76TIC |
0110 |
3 |
IND_APRO_CRED |
Cabeçalho do job SPED F76B040.B76MOA |
0110 |
4 |
COD_TIPO_CONT |
Cabeçalho do job SPED F76B040.B76TOC |
0110 |
5 |
IND_REG_CUM |
Espaços em branco |
0140 |
1 |
REG |
0140 |
0140 |
2 |
COD_EST |
Localizar companhia da conta detalhe na tabela F76B015 e recuperar o valor no campo B76AN8C. Se = 0, localize F0101.AN8 (número do cadastro geral da companhia.) |
0140 |
3 |
NOME |
Número do cadastro geral da conta detalhe F0111.MLNM. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0140 |
4 |
CNPJ |
Número do cadastro geral da conta detalhe F0101.TAX |
0140 |
5 |
UF |
Número do cadastro geral da conta detalhe F0116.ADDS |
0140 |
6 |
IE |
Número do cadastro geral da conta detalhe F0101.ABTX2 |
0140 |
7 |
COD_MUN |
Número do cadastro geral da conta detalhe, dados Cif de DE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $J. |
0140 |
8 |
IM |
Número do cadastro geral da conta detalhe F76011.BMUN |
0140 |
9 |
SUFRAMA |
Número do cadastro geral da conta detalhe F76011.BISC |
0150 |
1 |
REG |
0150 |
0150 |
2 |
COD_PART |
Na tabela F0101, número do cadastro AN8 ou AN8V. |
0150 |
3 |
NOME |
Nome para correspondência do Número do Cadastro Geral F0111.MLNM. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0150 |
4 |
COD_PAIS |
Número do cadastro geral, F0116.CTR, com código de acesso 76B/CD e localize a descrição 2. |
0150 |
5 |
CNPJ |
Se o número do cadastro geral for contribuinte, F0101.TAX. |
0150 |
6 |
CPF |
Se o número do cadastro geral for individual, F0101.TAX. |
0150 |
7 |
IE |
Número do cadastro geral F0101.ABTX2 |
0150 |
8 |
COD_MUN |
Número do cadastro geral, dados Cif de DE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $J |
0150 |
9 |
SUFRAMA |
Número do cadastro geral F76011.BISC |
0150 |
10 |
END |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0150 |
11 |
NUM |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0150 |
12 |
COMPL |
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116.ADD4 de acordo com a opção de processamento. É necessário remover os espaços em branco do início e do fim. |
0150 |
13 |
BAIRRO |
Número do cadastro geral do contador, acesse dados Cif de JDE, código do banco de dados complementar=AB e Tipo de Dados $N, localize a descrição de UDC 76B/NC. |
0190 |
1 |
REG |
0190 |
0190 |
2 |
UNID |
Código da unidade de medida usado nos outros blocos |
0190 |
3 |
DESCR |
Acesse UDC 00/UM com o código da unidade de medida. |
0200 |
1 |
REG |
0200 |
0200 |
2 |
COD_ITEM |
F4101.ITM |
0200 |
3 |
DESCR_ITEM |
F4101.DSC1 |
0200 |
4 |
COD_BARRA |
Acesse a chave F4104: AN8 = "0" XRT = "UP" ITM=F7611B.ITM Recuperar CITM |
0200 |
5 |
COD_ANT_ITEM |
Espaços em branco |
0200 |
6 |
UNID_INV |
Acesse a tabela F4101 (LITM ou ITM principal) e recupere a unidade de medida principal (IMUOM1). |
0200 |
7 |
TIPO_ITEM |
Com item/filial-fábrica, acesse o código 1 da categoria de informações locais. Com o código de categoria, acesse UDC 70/C1 e localize a descrição. Se nenhuma informação for inserida pelo item/filial-fábrica, acesse o código de categoria 1 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C1. |
0200 |
8 |
COD_NCM |
Com item/filial-fábrica, acesse o código 2 da categoria de informações locais. Com o código de categoria, acesse UDC 70/C2 e localize a descrição. Se nenhuma informação for inserida pelo item/filial-fábrica, acesse o código de categoria 2 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C2. |
0200 |
9 |
EX_IPI |
Com item/filial-fábrica, acesse o código 3 da categoria de informações locais. Com o código de categoria, acesse UDC 70/C3 e localize a descrição. Se nenhuma informação for inserida pelo item/filial-fábrica, acesse o código de categoria 3 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C3. |
0200 |
10 |
COD_GEN |
Com item/filial-fábrica, acesse o código 4 da categoria de informações locais. Com o código de categoria, acesse UDC 70/C4 e localize a descrição. Se nenhuma informação for inserida pelo item/filial-fábrica, acesse o código de categoria 4 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C4. |
0200 |
11 |
COD_LST |
Com item/filial-fábrica, acesse o código 5 da categoria de informações locais. Com o código de categoria, acesse UDC 70/C5 e localize a descrição. Se nenhuma informação for inserida pelo item/filial-fábrica, acesse o código de categoria 5 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C5. |
0200 |
12 |
ALIQ_ICMS |
F7608B.TXR1 acessando o número de cadastro de itens, o nível de acréscimo da companhia (AC30 do cadastro geral da companhia) e o estado da companhia (campo estado da companhia do cadastro geral). Usa somente o estado inicial para acessar F7608B e o estado é sempre Em branco. |
0205 |
1 |
REG |
0205 |
0205 |
2 |
DESCR_ANT_ITEM |
F76B0765.DSC1 |
0205 |
3 |
DT_INI |
Exibir alterações do item na tabela F76B0765 [Controle de Alteração do Item - BRA - 76B). |
0205 |
4 |
DT_FIM |
Exibir alterações do item na tabela F76B0765 [Controle de Alteração do Item - BRA - 76B). |
0205 |
5 |
COD_ANT_ITEM |
Espaços em branco |
0206 |
1 |
REG |
0206 |
0206 |
2 |
COD_COMB |
Acesse o código de categoria 6 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC 70/C6 /F704101.G70CC06. |
0208 |
1 |
REG |
0208 |
0208 |
2 |
COD_TAB |
Acesse o código de categoria 7 das informações locais do item e recupere a posição 1 e 2 de F704101.G70CC07. |
0208 |
3 |
COD_GRU |
Acesse o código de categoria 7 das informações locais do item e recupere a posição 3 e 4 de F704101.G70CC07. |
0208 |
4 |
MARCA_COM |
Acesse o código de categoria 7 das informações locais do item e, em seguida, localize a descrição UDC UDC 70/C7. |
0400 |
1 |
REG |
0400 |
0400 |
2 |
COD_NAT |
F7611b.fdBNOP Concatenado para F7611B.BSOP |
0400 |
3 |
DESCR_NAT |
F7615B.DESC |
0450 |
1 |
REG |
0450 |
0450 |
2 |
COD_INF |
Todas as mensagens de códigos usadas nas notas fiscais usadas antes. As mensagens de código usadas são aquelas dos seguintes registros: A110, C110, C500, D10 e D500, |
0450 |
3 |
TXT |
Acessar UDC 40/PM. TXT = Descrição de UDC. |
0500 |
1 |
REG |
0500 |
0500 |
2 |
DT_ALT |
F0901.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000, se F0901.UPMJ > DT_INI |
0500 |
3 |
COD_ NAT_CC |
F76B925 (Informações sobre a Conta Brasileira) campo B76AGTC (Código do Tipo de Conta/Grupo). |
0500 |
4 |
IND_CTA |
se F0901.GMPEC = N, em seguida, "S" caso contrário "A" |
0500 |
5 |
NÍVEL |
F0901.GMLDA |
0500 |
6 |
COD_CTA |
F0901.MCU F0901.OBJ F0901.SUB |
0500 |
7 |
NOME_CTA |
F0901.DL01 |
0500 |
8 |
COD_CTA_REF |
Com a Qualificação Jurídica F76B034.B76JPQ e o número da conta, acesse a tabela F76B926 e recupere o campo B76REFA. |
0600 |
1 |
REG |
0600 |
0600 |
2 |
DT_ALT |
F0006.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000, se F0901.UPMJ > DT_INI |
0600 |
3 |
COD_CCUS |
Número de MCU |
0600 |
4 |
CCUS |
F0006.DL01 |
0990 |
1 |
REG |
0990 |
0990 |
2 |
QTD_LIN_0 |
Total de linhas da contagem do bloco 0 |