Revisando Alterações do EFD-PIS/COFINS no Bloco A
O bloco A contém documentos fiscais de serviços (só ISS).
Revise as alterações no Bloco A que suportam o relatório EFD-PIS/COFINS:
Número do Registro |
Número do Campo |
Nome do Campo |
Descrição |
|---|---|---|---|
A001 |
1 |
REG |
A001 |
A001 |
2 |
IND_MOV |
Indica se o bloco contém informações no arquivo. |
A010 |
1 |
REG |
A010 |
A010 |
2 |
CNPJ |
Com o estabelecimento AN8 informe F0101.TAX. Esta é a Nota Fiscal do CNPJ (número de identificação tributária) da Companhia. |
A100 |
1 |
REG |
A100 |
A100 |
2 |
IND_OPER |
F76101B.BRNOP < 5000 "0" Caso contrário, "1" |
A100 |
3 |
IND_EMIT |
Se IND_OPER =0, então 1 (outros), caso contrário, 0 (emissão do proprietário). |
A100 |
4 |
COD_PART |
Se F7601B.BNFS < 5 então F7601B.AN8V, caso contrário F7601B.AN8. |
A100 |
5 |
COD_SIT |
Se F7601B.CNDJ <> Em branco = 00, caso contrário 02 (Cancelado). |
A100 |
6 |
SER |
Se a nota fiscal estiver em papel, então F7601B.BSER. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F7601BTE, então use o número de série dela. Para BRNFI-NA: 3 dígitos na série a partir da posição10, BRNFI-TE: Número da NF: se o tamanho de B76ELN for igual a 13, então a Série da NF = Em branco. Se o tamanho de B76ELN for igual a 15, então Série da NF = 14 e 15 Caracteres. Se o tamanho de B76ELN for igual a 24, então Série da NF = S.U. para BRNFI-SP: Em branco. |
A100 |
7 |
Espaços em branco |
|
A100 |
8 |
NUM_DOC |
Se a nota fiscal estiver em papel (não na tabela F76B01TE), então o valor de F7601B.BNNF. Se a nota fiscal estiver em F7601BTE e o tipo de nota fiscal = BRNFI-NA, primeiros 9 caracteres de B76ELN. Se o tipo de nota fiscal = BRNFI-TE os primeiros 13 caracteres de B76ELN, se BRNFI-SP B76ELN |
A100 |
9 |
CHV_NFSE |
Chave de acesso de F76B01TE (somente para nota fiscal eletrônica) - XML do Blog |
A100 |
10 |
DT_DOC |
F7601B.FHISSU |
A100 |
11 |
DT_EXE_SERV |
Espaços em branco |
A100 |
12 |
VL_DOC |
F7601B.BVTN |
A100 |
13 |
IND_PGTO |
Com F7611B.DOCO e F7611B.PDCTO e F7611B.KCOO acesse o seguinte: para entrada - F4311/F43119 e recupere PTC, para recuperação de saída F4211/9.PTC: Com condição de pagamento, acesse F0014. Se NDTP = 0 e NSP= 0, então 0. Caso contrário, 1. |
A100 |
14 |
VL_DESC |
F7601B.BDES |
A100 |
15 |
VL_BC_PIS |
Consolidar F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05" |
A100 |
16 |
VL_PIS |
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = "05" |
A100 |
17 |
VL_BC_COFINS |
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "06" |
A100 |
18 |
VL_COFINS |
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = "06" |
A100 |
19 |
VL_PIS_RET |
Vendas: consolidar valor de PIS WH da nota fiscal de F76B429.BRTXA quando o tipo de imposto='05'. |
A100 |
20 |
VL_COFINS_RET |
Vendas: consolidar valor de COFINS WH da nota fiscal de F76B429.BRTXA quando o tipo de imposto='06'. |
A100 |
21 |
VL_ISS |
Valor do ISS da nota fiscal de F7601B.BISS |
A110 |
1 |
REG |
A110 |
A110 |
2 |
COD_INF |
F7611B.BINM - Mensagem Fiscal |
A110 |
3 |
Acessar UDC 40/PM. A descrição é a descrição de UDC. |
|
A111 |
1 |
REG |
A100 |
A111 |
2 |
NUM_PROC |
Selecionar nos processos relacionados F76B038 e F76B036. |
A111 |
3 |
IND_PROC |
B76POI da tabela F76B035 e da tabela F76B037 para o processo selecionado antes. |
A120 |
1 |
REG |
A120 |
A120 |
2 |
VL_TOT_SERV |
F7601B.BVTN (Valor Total da Nota Fiscal) |
A120 |
3 |
VL_BC_PIS |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse F76B0411 (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =05) e some (BRTXTT). |
A120 |
4 |
VL_PIS_IMP |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =05) e some AA. |
A120 |
5 |
DT_PAG_PIS |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =05) e localize DDJ. |
A120 |
6 |
VL_BC_COFINS |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse F76B0411 (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =06) e some (BRTXTT). |
A120 |
7 |
VL_COFINS_IMP |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =06) e some AA. |
A120 |
8 |
DT_PAG_COFINS |
Com o número da ordem de compra e o tipo, acesse (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO, BRTXTP =05) e localize DDJ. |
A120 |
9 |
LOC_EXE_SERV |
Informações de importação, local de execução F76B033.B76PSE. |
A170 |
1 |
REG |
A170 |
A170 |
2 |
NUM_ITEM |
F7611B.LNID |
A170 |
3 |
COD_ITEM |
F4101.ITM |
A170 |
4 |
DESCR_COMPL |
Mensagem da linha, F7611B.BINM e, em seguida, localize a descrição da mensagem. |
A170 |
5 |
VL_ITEM |
F7611B. AEXP |
A170 |
6 |
VL_DESC |
F7611B.BDES |
A170 |
7 |
NAT_BC_CRED |
Espaços em branco |
A170 |
8 |
IND_ORIG_CRED |
Se a nota fiscal for de entrada e o fornecedor for estrangeiro (País<> BR), informe 1. Caso contrário, 0. |
A170 |
9 |
CST_PIS |
F76B012.B76TSPIS |
A170 |
10 |
VL_BC_PIS |
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05". |
A170 |
11 |
ALIQ_PIS |
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05". |
A170 |
12 |
VL_PIS |
F76B001.THBRTXA no qual F76B011.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B011.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B011.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B011.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = "05". |
A170 |
13 |
CST_COFINS |
F76B012.B76TSCOF |
A170 |
14 |
VL_BC_COFINS |
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05". |
A170 |
15 |
ALIQ_COFINS |
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "06". |
A170 |
16 |
VL_COFINS |
F76B001.THBRTXA no qual F76B011.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B011.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B011.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B011.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = "06". |
A170 |
17 |
COD_CTA |
Espaços em branco |
A170 |
18 |
COD_CCUS |
Espaços em branco |
A990 |
1 |
REG |
A990 |
A990 |
2 |
QTD_LIN_A |
Total de linhas da contagem do bloco A, |