Devoluções de Vendas ao Remetente

Para processar o cancelamento de um pedido após a execução do programa Atualização de Vendas - Brasil, é necessário processar o cancelamento como uma devolução de vendas. É necessário considerar o preço da mercadoria, os impostos e outras taxas cobradas na nota fiscal impressa original ao processar a devolução, de modo a criar os lançamentos reversíveis apropriados nos sistemas de estoque e financeiros.

Utiliza-se o processo de devolução de vendas ao remetente quando a companhia para a qual você enviou a mercadoria a retorna, antes de recebê-la no estoque. É necessário criar uma nota fiscal que responda por esse tipo de transação. Quando esse tipo de devolução de vendas for processado, o processamento deverá ser feito nesta ordem:

  1. Utilize o programa Entrada de Pedidos de Vendas - Pedido de Devolução - Remetente (versão ZJDE7004) para criar linhas de detalhe para os itens devolvidos e associar a nota fiscal original à nota fiscal criada para a devolução.

  2. Execute a versão ZJDE7002 do programa Confirmação de Carga.

  3. Gere a nota fiscal de devolução executando a versão XJDE0003 do programa Geração de Notas Fiscais.

  4. Imprima a nota fiscal de devolução em modo final utilizando o programa Impressão de Notas Fiscais - Remetente (R76560B).

  5. Atualize as vendas para o Brasil executando o programa Atualização de Vendas - Brasil (R76B803).

A tabela a seguir traz algumas considerações sobre o processo de devolução de vendas ao remetente:

Programa

Considerações

Consulta ao Razão de Vendas

Estas considerações se aplicam:

  • O programa Consulta ao Razão de Vendas deve ter uma versão que corresponda à versão usada no programa Entrada de Pedido de Vendas.

    Se você usar a versão ZJDE7004 (Devolução de Vendas - Remetente) na Entrada de Pedido de Vendas, deverá configurar a versão ZJDE7004 do programa Consulta ao Razão de Vendas.

  • Para a opção de processamento na guia Valores Predeterminados, selecione o código de devolução de notas fiscais em lote.

  • É recomendável definir a maior faixa de status possível especificado pelas opções de processamento de Código de Status - Inicial e Código de Status - Final, na guia Valores Predeterminados.

    Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Cód. de Status - Inicial e 999 na opção Código do Status - Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Consulta ao Razão de Vendas.

  • Para a opção de entrada de código de status na guia Aviso de Crédito, insira o próximo status da nota fiscal que foi enviada com a mercadoria que está sendo devolvida.

    Por exemplo, se o próximo status do pedido processado pelo programa Atualização de Vendas for 999, insira este status na opção de processamento.

  • Não é necessário inserir um valor para a segunda opção de processamento na guia Aviso de Crédito.

  • Não é necessário inserir valores na guia Versões, pois o programa Consulta ao Razão de Vendas é chamado pelo programa Entrada de Pedidos de Vendas.

Devoluções de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)

Estas considerações se aplicam:

  • O programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil deve ter uma versão que corresponda à versão usada em Entrada de Pedidos de Vendas.

    Se você usar a versão ZJDE7004 (Devolução de Vendas - Remetente) na Entrada de Pedido de Vendas, deverá configurar a versão ZJDE7004 do programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil.

  • É recomendável definir a maior faixa de status possível nas opções Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final, na guia Seleção.

    Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Código de Próximo Status Inicial e 999 na opção Código de Próximo Status Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Devolução de Vendas/Compras Brasil.

Devolução de Vendas - Remetente (P4210/ZDJE7004)

Estas considerações se aplicam:

  • Para a opção de processamento de Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados, insira o código de devolução de pedido de vendas.

  • Para a opção de processamento de Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados, insira o código de crédito da referência de envio.

  • Para a opção de processamento de Status Inicial na guia Valores Predeterminados, insira o status que representa a Entrada do Pedido de Vendas.

  • Na opção de processamento de Consulta ao Razão de Vendas na guia Versão, insira a versão que corresponda à versão do Entrada de Pedido de Vendas que você estiver usando.