Devoluções de Vendas ao Destinatário

Para processar o cancelamento de um pedido após a execução do programa Atualização de Vendas - Brasil, é necessário processar o cancelamento como uma devolução de vendas. É necessário considerar o preço da mercadoria, os impostos e outras taxas cobradas na nota fiscal impressa original ao processar a devolução, de modo a criar os lançamentos reversíveis apropriados nos sistemas de estoque e financeiros.

Utiliza-se o processo de devolução de vendas ao destinatário quando a companhia para a qual você enviou a mercadoria a retorna, após recebê-la no estoque. A companhia que faz a devolução precisa enviar uma nota fiscal com a mercadoria retornada.

O Brasil exige que uma nota fiscal acompanhe todos os produtos enviados. Se a empresa para a qual você enviou mercadorias devolvê-las após o recebimento, ela precisará gerar uma nota fiscal para acompanhar a devolução. Esse tipo de retorno é denominado devolução de vendas ao destinatário. Ao receber a mercadoria devolvida, é necessário concluir estas etapas, nesta ordem:

Utilize o programa Devolução de Vendas - Destinatário (versão ZJDE7003) para inserir as informações da nota fiscal no seu sistema, criar linhas de detalhe para os itens devolvidos e associar a nota fiscal original à nota fiscal enviada com a mercadoria devolvida.
Observação: O programa P4210 chama os programas Devoluções de Vendas/Compra - Brasil (P76B805) e Informações Adicionais de Pedidos de Vendas Brasileiros (P4210BR). Estes programas permitem que você digite o número legal de uma nota fiscal em papel ou número da nota fiscal eletrônica para notas fiscais eletrônicas de consumidor final e notas fiscais eletrônicas nacionais. As notas fiscais eletrônicas nacionais são aquelas que não são específicas de São Paulo.
Execute a versão ZJDE7002 do programa Confirmação de Carga (P4205).
Gere a nota fiscal de devolução executando a versão XJDE0005 do programa Geração de Notas Fiscais (R76558B) que você configura para devoluções de vendas de referência de envio.

Observação:
Anote o valor que o sistema fornece para o campo N.º Pedido na tela Criação de Detalhes do Razão de Vendas. Esse número será usado mais tarde no processamento da devolução.

Para concluir o processo de devolução ao destinatário, é necessário confirmar e, em seguida, gerar a nota fiscal.

Essa tabela traz algumas considerações sobre o processo de devolução de vendas ao destinatário:

Programa	Considerações
Consulta ao Razão de Vendas (P42025)	Estas considerações se aplicam: O programa Consulta ao Razão de Vendas deve ter uma versão que corresponda à versão usada no programa Entrada de Pedido de Vendas. Se você usar a versão ZJDE7003 (Devolução de Vendas - Destinatário) na Entrada de Pedido de Vendas, deverá configurar a versão ZJDE7003 do programa Consulta ao Razão de Vendas. Para a opção de processamento na guia Valores Predeterminados, selecione o código de devolução de notas fiscais em lote. É recomendável definir a maior faixa de status possível especificado pelas opções de processamento de Código de Status - Inicial e Código de Status - Final, na guia Valores Predeterminados. Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Cód. de Status - Inicial e 999 na opção Código do Status - Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Consulta ao Razão de Vendas. Para a opção de entrada de código de status na guia Aviso de Crédito, insira o próximo status da nota fiscal que foi enviada com a mercadoria que está sendo devolvida. Por exemplo, se 999 for próximo status de um pedido para o qual a atualização de vendas está em execução, digite 999 para esta opção de processamento. Não é necessário inserir um valor para a segunda opção de processamento na guia Aviso de Crédito. Não é necessário inserir valores na guia Versões, pois o programa Consulta ao Razão de Vendas é chamado pelo programa Entrada de Pedidos de Vendas.
Devoluções de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)	Estas considerações se aplicam: O programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil deve ter uma versão que corresponda à versão usada na Entrada de Pedidos de Vendas. Se você usar a versão ZJDE7003 (Entrada de Pedidos de Vendas - Pedido de Devolução - Destinatário) na Entrada de Pedidos de Vendas, precisará configurar a versão ZJDE7003 do programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil. É recomendável definir a maior faixa de status possível nas opções Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final na guia Selecionar. Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Código de Próximo Status Inicial e 999 na opção Código de Próximo Status Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Devolução de Vendas/Compras Brasil.
Devolução de Vendas - Destinatário (P4210/ZDJE7003)	Estas considerações se aplicam: Para a opção de processamento de Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados, insira o código de devolução de pedido de vendas. Para a opção de processamento de Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados, insira o código de crédito da referência de envio. No campo Status Inicial, insira o status que representa a entrada de pedidos de vendas. Na opção de processamento de Consulta ao Razão de Vendas na guia Versão, insira a versão que corresponda à versão do Entrada de Pedido de Compras que você está usando.

Programa

Considerações

Consulta ao Razão de Vendas (P42025)

Estas considerações se aplicam:

O programa Consulta ao Razão de Vendas deve ter uma versão que corresponda à versão usada no programa Entrada de Pedido de Vendas.
Se você usar a versão ZJDE7003 (Devolução de Vendas - Destinatário) na Entrada de Pedido de Vendas, deverá configurar a versão ZJDE7003 do programa Consulta ao Razão de Vendas.
Para a opção de processamento na guia Valores Predeterminados, selecione o código de devolução de notas fiscais em lote.
É recomendável definir a maior faixa de status possível especificado pelas opções de processamento de Código de Status - Inicial e Código de Status - Final, na guia Valores Predeterminados.
Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Cód. de Status - Inicial e 999 na opção Código do Status - Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Consulta ao Razão de Vendas.
Para a opção de entrada de código de status na guia Aviso de Crédito, insira o próximo status da nota fiscal que foi enviada com a mercadoria que está sendo devolvida.
Por exemplo, se 999 for próximo status de um pedido para o qual a atualização de vendas está em execução, digite 999 para esta opção de processamento.
Não é necessário inserir um valor para a segunda opção de processamento na guia Aviso de Crédito.
Não é necessário inserir valores na guia Versões, pois o programa Consulta ao Razão de Vendas é chamado pelo programa Entrada de Pedidos de Vendas.

Devoluções de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)

Estas considerações se aplicam:

O programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil deve ter uma versão que corresponda à versão usada na Entrada de Pedidos de Vendas.
Se você usar a versão ZJDE7003 (Entrada de Pedidos de Vendas - Pedido de Devolução - Destinatário) na Entrada de Pedidos de Vendas, precisará configurar a versão ZJDE7003 do programa Devoluções de Vendas/Compras - Brasil.
É recomendável definir a maior faixa de status possível nas opções Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final na guia Selecionar.
Por exemplo, se você inserir 520 na opção de processamento Código de Próximo Status Inicial e 999 na opção Código de Próximo Status Final, o sistema pesquisará uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa Devolução de Vendas/Compras Brasil.

Devolução de Vendas - Destinatário (P4210/ZDJE7003)

Estas considerações se aplicam:

Para a opção de processamento de Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados, insira o código de devolução de pedido de vendas.
Para a opção de processamento de Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados, insira o código de crédito da referência de envio.
No campo Status Inicial, insira o status que representa a entrada de pedidos de vendas.
Na opção de processamento de Consulta ao Razão de Vendas na guia Versão, insira a versão que corresponda à versão do Entrada de Pedido de Compras que você está usando.