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Conceitos Básicos de Como Calcular a Retenção de INSS por Linha do Voucher

Você pode fazer com que o sistema calcule a retenção de INSS por linha do voucher, digitando os códigos de uso de compra para cada linha em um pedido de compra. Se um voucher não tiver linhas com diferentes códigos de uso de compra ou se você usar as opções de processamento para substituir o código de uso de compras nas linhas do voucher, então o sistema calcular a retenção de INSS para o valor do voucher.

Para que o sistema calcule a retenção de INSS para cada linha do voucher:

  1. Configure as alíquotas de retenção de INSS e outras informações de INSS no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P (P76B0401).

  2. Configure valores na tabela UDC Uso da Compra (76/PU) com códigos para descrever a retenção de INSS.

    Você deve incluir o código de retenção, agregação da alíquota de retenção de INSS ou ambos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P no campo Descrição 02 do código UDC.

  3. Digite um código de uso da compra para cada linha do pedido de compra na tela Informações Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil.

    O sistema exibe a tela Informações Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil depois que você digitar informações de entrada de pedidos padrão e clique em OK na tela Informações Adicionais do Cabeçalho de Pedidos de Compras - Brasil.

  4. Após processar os recebimentos, corresponda os recebimentos ao voucher criado para pagar as linhas do pedido de compra.

    Observação: O sistema só calcula a retenção de INSS por cada linha se o voucher tiver linhas com diferentes códigos do uso da compra (PUC) configurados com diferentes fórmulas. Se todas as linhas de um voucher tiverem o mesmo PUC ou PUCs com a mesma fórmula, o sistema calculará a retenção de INSS para o valor do voucher.

  5. Execute o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ com as opções de processamento da guia INSS definida com esses valores:

    • A opção de processamento Calcular INSS foi definida como 1.

    • A opção de processamento Código de Uso da Compra está em branco.

    • A opção de processamento Informações Tributárias - Brasil está em branco.

    • Preencha as outras opções de processamento da guia, conforme necessário.

      Observação: As opções de processamento Código de Uso da Compra e Informações Tributárias - Brasil substituem os valores que você informa para o código de uso da compra no pedido de compra. Se você digitar um valor nestas opções de processamento, o sistema irá ignorar os códigos de uso da compra no pedido de compra e calculará a retenção de INSS pelo valor do voucher, não por cada item de linha. O sistema usa o valor da opção de processamento Código de Uso da Compra ou Informações Tributárias - Brasil para determinar a taxa a ser usada nos cálculos.