Conceitos Básicos da Geração de Arquivos Magnéticos para ICMS (Sintegra)

O programa Geração de Arquivos Magnéticos do ICMS - Sintegra (R76B201) permite que você crie o arquivo simples a ser enviado com o relatório de livros fiscais. A partir de janeiro de 2003, o governo brasileiro exige que você utilize o layout de arquivo simples conforme descrito na lei de Convênio do ICMS 69/02 ao enviar eletronicamente os livros fiscais para transações ocorridas após 31 de dezembro de 2002. Utilize o formato que o Convênio do ICMS 57/95 exige para transações ocorridas antes de 1º de janeiro de 2003. Especifique o formato utilizado pelo sistema na opção de processamento Convênio.

O sistema lê registros destas tabelas para preencher o arquivo simples:

• Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B).

• Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B).

• Cabeçalhos de Notas Fiscais - Brasil (F76B001).

• Tabela ASOF de Item (F41112).

• GNRE (F76B105).

• Referência Cruzada de Companhia Fiscal e Filial/Fábrica - Brasil (F7606B).

O sistema lê as tabelas F76111B, F76B101 e F76B001 para criar registros do tipo 54 com base em dados de notas fiscais. Os registros do tipo 54 criados pelo sistema das tabelas F76111B e F76101B contêm dados sobre IPI e ICMS. Os registros do tipo 54 criados pelo sistema da tabela F76B001 contêm dados sobre os créditos de PIS/PASEP e COFINS.

O sistema lê a tabela F41112 para criar registros do tipo 74 com base em transações para as quais não há nenhuma nota fiscal, como em ajustes de estoque.