Conceitos Básicos da Configuração de Retenção de ISS
ISS (Imposto sobre Serviços) é um imposto que é aplicado aos seus fornecedores. Você calcula a retenção de ISS dos serviços que obteve. O valor de retenção varia, dependendo do tipo de serviço e cidade.
É necessário configurar códigos da cidade, tipo de serviço e outros fatores que o sistema usa quando você digita os pedidos de compra.
Para configurar seu sistema para retenção de ISS:
Configure os fornecedores para os quais a retenção de ISS será aplicada.
Você usa as telas do cadastro geral específicas do Brasil para configurar os registros do fornecedor. Quando nenhum pedido de compra for associado a um voucher, o sistema usará os valores do registro do cadastro geral do fornecedor para determinar se aplica a retenção de ISS, e a cidade e os códigos de serviço para uso.
Configure códigos fiscais da cidade, caso não existam em seu sistema.
O código fiscal da cidade é usado em muitos programas do Brasil. Caso não tenha configurado anteriormente os códigos no programa Banco de Dados Adicional (P00092) e na tabela UDC (76B/FC) Códigos Fiscais da Cidade, será necessário defini-los para usar a funcionalidade de ISS.
Configure códigos de serviço nacional.
Existe um código de serviço nacional para cada tipo de serviço. A configuração de códigos nacionais é opcional. Se você configurar os códigos, o sistema os gravará na tabela Detalhes de Retenção por Cidade e Serviço (F76B415) para uso futuro.
Configure os códigos do tipo de serviço das cidades.
O código de serviço usado pelas cidade pode ser diferente do código nacional. Você seleciona de valores configurados quando especifica informações específicas do Brasil para pedidos de compra.
Configure informações do beneficiário por código da cidade.
Você especifica o beneficiário e as condições de pagamento para os valores de retenção que você envia para as cidades.
Associe códigos fiscais da cidade aos códigos nacionais.
Você associa os códigos do tipo de serviço para cidades para os códigos de serviço nacional. A configuração de códigos nacionais é uma tarefa opcional.
Configure as datas de vigência e as porcentagens de retenção por meio de uma combinação de código de cidade/nacional.
O sistema usa os valores que você especificar ao calcular a retenção de ISS.