1. Manual de Implementação de Localizações do Brasil
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Conceitos Básicos da Tabela de UDCs 76/GL para Créditos Tributários do PIS/PASEP e da COFINS

Para créditos de PIS/PASEP e COFINS, configure códigos na tabela de UDCs Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil (76/GL) para criar uma referência cruzada entre as contas de contrapartida e as classes contábeis de fornecedores, companhias fiscais e códigos de imposto, em vez de configurar uma referência cruzada entre a conta de contrapartida e a classe contábil de um item ou serviço.

Ao configurar o UDC Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil para créditos PIS/PASEP e COFINS:

  • Preencha o campo Códigos inserindo os primeiros três caracteres do nome do imposto seguido pelos quatro caracteres que representam o código de categoria contábil associado à combinação de transação/companhia tipo/conta de AAI.

    Observação: Para os créditos tributários do PIS/PASEP, informe os três primeiros caracteres dos créditos tributários do PIS e o COF dos três primeiros caracteres para os créditos tributários da COFINS.

    Os primeiros três caracteres dos códigos devem ser preenchidos como:

    Imposto, Custo ou Desconto

    Código

    COFINS

    COF

    Diferencial do ICMS

    DIF

    Despesas

    EXP

    Frete

    FRT

    ICMS

    ICM

    ICMS Recuperável

    ICR

    IPI

    IPI

    IPI Recuperável

    IPR

    PIS/PASEP

    PIS

    Repasse do Desconto de ICMS

    REP

    Substituição de ICMS Recuperável

    SBR

    Seguro

    SEG

    Substituição de ICMS

    SUB

    Desconto Comercial

    TDC

  • Crie códigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada específica. O sistema primeiramente pesquisa um código com uma classe contábil específica nos quatro últimos caracteres (por exemplo, COFGL30, onde GL30 é a classe contábil do fornecedor). Se não existir um código específico que inclua a classe contábil do item, então o sistema localizará o código padrão (por exemplo, COF****).

  • Preencha o campo Descrição 01 com o código de categoria contábil associado à conta de contrapartida da AAI do sistema JD Edwards EnterpriseOne Distribution para o qual o sistema enviará a transação.

Consulte Configuração de UDCs para Processamento de Compras do Brasil.