Conceitos Básicos do Processo da NF-e
Quando vende mercadorias ou serviços, você gera uma nota fiscal para a transação. Para a maioria das operações, você deve enviar um arquivo XML contendo informações da nota fiscal para a SEFAZ para obter sua aprovação. A SEFAZ pode rejeitar a transmissão por problemas formais, como indicadores incorretos, ou por problemas do cliente, como situação tributária irregular. Você envia o arquivo XML à SEFAZ por meio de um Web service preestabelecido.
A SEFAZ define o layout do arquivo XML que você pode usar para reportar suas transações. Mo momento há duas versões disponíveis que você pode usar: Versão 2.0 e 3.1. Ao gerar o arquivo XML e o DANFe, use a versão correta do programa.
Para sua conveniência, o JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil inclui entradas de menu separadas no menu Processos de NF-e Eletrônica (G76BNFE) que associa diferentes versões de programa a versões de layout legal.
Assegure que você escolha a versão que obedece às normas fiscais atuais aplicáveis à sua empresa.
Quando processa os pedidos de vendas, gera os arquivos da NF-e e usa os serviços de negócios fornecidos pelo software JD Edwards EnterpriseOne ou usa software de terceiros para transmitir os arquivos XML de NF-e, você:
Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabeçalhos de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210, versão ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210, versão ZJDE7001).
Inclui encargos com o uso do programa Revisão de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Este programa permite a inclusão de frete, seguro e outras despesas na nota fiscal.
Gera a nota fiscal executando o programa Geração de Notas Fiscais (R76558B).
Esse programa atribui um número temporário à nota fiscal e calcula o valor dos impostos. Você deve selecionar a opção de processamento Tipo de Nota Fiscal para gerar a Nota Fiscal apropriada (Nacional, Consumidor Final e assim por diante). O programa gera um registro inicial nas tabelas Cabeçalho de NF-e (F76B01TE) e Histórico de Status da NF-e (F76B12TE).
Gera o arquivo XML da NF-e executando o programa Geração Inf. NF-e (R76B561), que executa o programa Geração Inf. NF-e por UBE de Lote (R76B561L).
Você pode executar o programa Geração Inf. NF-e de uma opção de menu ou do programa Processo e Condições de Resposta de NF-e (P76B12TE).
Submete o arquivo XML de NF-e à SEFAZ.
Você pode usar um programa de terceiros, personalizado ou o programa de Transmissão de NF-e (P76B0021) para submeter o arquivo para a SEFAZ.
O programa Transmissão da NF-e permite que você selecione o arquivo, selecione o serviço (submeter para processamento, cancelar ou destruir) e transmita o arquivo para a SEFAZ. Você pode exibir o status da submissão no programa Transmissão da NF-e.
Recebe a resposta da SEFAZ.
Faz upload do arquivo de resposta final na SEFAZ por meio da execução da versão apropriada do programa Processamento de Resposta XML de NF-e (R76B525). Use a entrada de menu da versão XML apropriada.
O programa Processamento de Resposta XML da NF-e recupera o arquivo XML de resposta na pasta de origem e atualiza as tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Você também pode fazer upload da resposta usando o programa Processamento e Condições de Resposta de NF-e (P76B12TE), para NF-e não utilizadas e canceladas, usando o programa Números da NF-e Não Utilizada/Cancelada (P76B22TE).
Imprime o documento DANF-e do programa Processamento e Condições de Resposta de NF-e (P76B12TE), caso não tenha definido a opção de processamento para imprimi-lo automaticamente.
Atualiza os lançamentos dos impostos executando o programa Atualização de Vendas - Brasil (R76B803).
Atualiza as tabelas de vendas executando o programa Atualização de Vendas (R42800), caso não tenha definido a opção de processamento no programa Atualização de Vendas - Brasil para atualizar as tabelas do software-base.
Verifique se a versão R42800BR correspondente está configurada no seu sistema.