Conceitos Básicos da Configuração de Retenção de ISS

ISS é um uma retenção de imposto que é aplicada a pessoas de quem você adquire serviços. Você deve configurar os registros do cadastro geral de seus fornecedores antes de processar a retenção do ISS. Quando você configura os registros do cadastro geral do fornecedor, você especifica se o fornecedor está sujeito à retenção do ISS e o tipo de serviço que o fornecedor fornece.

Você usa o programa de software padrão para especificar informações do cadastro geral, em seguida usa o programa Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) para especificar informações específicas do Brasil. Você deve concluir as informações na guia Informações sobre ISS para fornecedores que estão sujeitos à retenção do ISS. O sistema salva os valores que você especificar para retenção de ISS na tabela Informações Adicionais do Cadastro Geral (F76B101).

Alguns fornecedores podem estar isentos do pagamento de contribuições de ISS para serviços específicos em cidades específicas. Você pode configurar um percentual de isenção da combinação de cidade/serviço especificados no programa Isenção de ISS de Serviços (F76B106). Você acessa este programa da tela Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil ou de uma opção do menu. O sistema salva as informações de isenção na tabela Isenção de ISS sobre Serviços (F76B106) e usa as informações quando calcula ISS para vouchers para o fornecedor. O sistema aplica a isenção a cada linha do voucher que tem a mesma combinação de cidade/serviço.