El paquete de impuestos estándar incluye los siguientes formularios de datos, agrupados en carpetas.
Tabla 1-1 Formularios de datos
Formulario de datos | Descripción |
---|---|
Carpeta: aprovisionamiento actual | |
Aprovisionamiento actual regional | Aprovisionamiento actual regional |
Aprovisionamiento actual | Aprovisionamiento actual |
Regional inactiva | Regional inactiva |
Inactive | Inactive |
Aprovisionamiento de impuestos temporales | Aprovisionamiento de impuestos temporales |
Rastreo de automatización de impuestos regionales | Rastreo de automatización de impuestos regionales |
Rastreo de automatización de impuestos | Rastreo de automatización de impuestos |
Créditos de impuestos - Por año de vencimiento | Créditos de impuestos - Por año de vencimiento |
Créditos de impuestos regionales - Por año de vencimiento | Créditos de impuestos regionales - Por año de vencimiento |
Créditos de impuestos regionales | Créditos de impuestos regionales |
Créditos de impuestos | Créditos de impuestos |
Pérdidas fiscales - Por año de vencimiento | Pérdidas fiscales - Por año de vencimiento |
Pérdidas fiscales regionales - Por año de vencimiento | Pérdidas fiscales regionales - Por año de vencimiento |
Pérdidas fiscales regionales | Pérdidas fiscales regionales |
Pérdidas fiscales | Pérdidas fiscales |
Carpeta - Aprovisionamiento de impuestos diferidos | |
Impuesto diferido - Detalles | Impuesto diferido - Detalles |
Impuesto diferido - antes y después de impuestos | Impuesto diferido - antes y después de impuestos |
Clase de impuesto diferido - VA | Clase de impuesto diferido - VA |
Entrada de impuestos diferidos | Entrada de impuestos diferidos |
Impuesto diferido regional - Detalles | Impuesto diferido regional - Detalles |
Impuesto diferido regional | Impuesto diferido regional |
Impuesto diferido | Impuesto diferido |
Diferencias temporales regionales | Diferencias temporales regionales |
Diferencias temporales | Diferencias temporales |
Asignación de VA - VA | Asignación de VA - VA |
Asignación de VA | Asignación de VA |
Carpeta - ETR | |
ETR consolidada | ETR consolidada |
ETR estatutaria regional | ETR estatutaria regional |
ETR estatutaria | ETR estatutaria |
Aprovisionamiento total de impuestos regionales | Aprovisionamiento total de impuestos regionales |
Aprovisionamiento total de impuestos | Aprovisionamiento total de impuestos |
Carpeta - IFRS | |
ETR consolidada - IFRS | ETR consolidada - IFRS |
Tasa de impuestos de ETR consolidada - IFRS | Tasa de impuestos de ETR consolidada - IFRS |
Impuesto diferido - IFRS - Detalles | Impuesto diferido - IFRS - Detalles |
Impuesto diferido - IFRS | Impuesto diferido - IFRS |
Impuesto diferido para TAR - Detalles | Impuesto diferido para TAR - Detalles |
Impuesto diferido para TAR - IFRS | Impuesto diferido para TAR - IFRS |
Impuesto diferido para reclasificación de TAR - IFRS | Impuesto diferido para reclasificación de TAR - IFRS |
Impuesto diferido no reconocido | Impuesto diferido no reconocido |
Prueba de impuesto diferido regional | Prueba de impuesto diferido regional |
Prueba de impuesto diferido | Prueba de impuesto diferido |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto - DTP - Regional | Sch - Análisis de libro frente a impuesto - DTP - Regional |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto - DTP | Sch - Análisis de libro frente a impuesto - DTP |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto 1 | Sch - Análisis de libro frente a impuesto 1 |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto 2 | Sch - Análisis de libro frente a impuesto 2 |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto 3 con IRE | Sch - Análisis de libro frente a impuesto 3 con IRE |
Sch - Análisis de libro frente a impuesto 4 | Sch - Análisis de libro frente a impuesto 4 |
Sch - Impuesto en equidad y reservas | Sch - Impuesto en equidad y reservas |
Sch - Aprovisionamiento del riesgo fiscal | Sch - Aprovisionamiento del riesgo fiscal |
TAR - IFRS | TAR - IFRS |
TAR - Aprovisionamiento y Sin aprovisionamiento - IFRS | TAR - Aprovisionamiento y Sin aprovisionamiento - IFRS |
TAR - Resumen | TAR - Resumen |
Tasas de impuestos - IFRS | Tasas de impuestos - IFRS |
Diferencia temporal – BalSheetApp – Regional | Diferencia temporal – BalSheetApp – Regional |
Diferencia temporal – BalSheetApp | Diferencia temporal – BalSheetApp |
Carpeta - Tasas | |
Tasa de impuestos de ETR consolidada | Tasa de impuestos de ETR consolidada |
CopyTaxRates | CopyTaxRates |
Tasas de cambio - Entidad | Tasas de cambio - Entidad |
Tipos de cambio | Tipos de cambio |
Tasa de reemplazo NIBT | Tasa de reemplazo NIBT |
Reemplazar tasas de impuestos regionales | Reemplazar tasas de impuestos regionales |
Tasas de impuestos de reemplazo | Tasas de impuestos de reemplazo |
Tasas de impuestos | Tasas de impuestos |
Carpeta - Programas adicionales | |
Adquisiciones regionales | Adquisiciones regionales |
Adquisiciones | Adquisiciones |
Informe país por país | Informe país por país |
Balances de apertura por escenario | Balances de apertura por escenario |
Devengo regional | Devengo regional |
Entre declaración de impuestos y devengo | Entre declaración de impuestos y devengo |
Sch - Ajustes de hoja de balance | Sch - Ajustes de hoja de balance |
Sch - Multas y penalizaciones | Sch - Multas y penalizaciones |
Hoja de balance de base de impuesto | Hoja de balance de base de impuesto |
Validaciones | Validaciones |
Carpeta - Diferimiento de cuentas fiscales | |
Cuentas a pagar de impuestos actuales - regional | Cuentas a pagar de impuestos actuales - regional |
Impuestos actuales a pagar | Impuestos actuales a pagar |
Impuesto diferido para TAR - Detalles | Impuesto diferido para TAR - Detalles |
Impuesto diferido para reclasificación de TAR regional | Impuesto diferido para reclasificación de TAR regional |
Impuesto diferido para reclasificación de TAR | Impuesto diferido para reclasificación de TAR |
Impuesto diferido para TAR regional - Detalles | Impuesto diferido para TAR regional - Detalles |
Impuesto diferido para TAR regional | Impuesto diferido para TAR regional |
Impuesto diferido para TAR | Impuesto diferido para TAR |
TAR - Resumen | TAR - Resumen |
TAR | Arrastres de cuentas fiscales |
Carpeta - TAR personalizado | |
TAR combinado | TAR combinado |
TAR nacional | TAR nacional |
TAR regional | TAR regional |
Carpeta - Diferimiento de cuentas fiscales - Formularios vinculados | |
TAR - Aprovisionamiento adicional | TAR - Aprovisionamiento adicional |
TAR - Ajustes | TAR - Ajustes |
TAR - Pagos y devoluciones - Detalles regionales | TAR - Pagos y devoluciones - Detalles regionales |
TAR - Pagos y devoluciones - Regional | TAR - Pagos y devoluciones - Regional |
TAR - Pagos y devoluciones | TAR - Pagos y devoluciones |
TAR - Aprovisionamiento y Sin aprovisionamiento | TAR - Aprovisionamiento y Sin aprovisionamiento |
TAR - Reclasificación - Detalle regional | TAR - Reclasificación - Detalle regional |
TAR - Reclasificación - Regional | TAR - Reclasificación - Regional |