Quando vengono create nell'applicazione, le transazioni interaziendali hanno per impostazione predefinita lo stato Abbinamento annullato. Durante il processo di abbinamento automatico, lo stato di abbinamento viene aggiornato ad Abbinato o Abbinamento erroneo.
È possibile definire codici causa per indicare il motivo per cui lo stato di una transazione è Abbinamento erroneo. Ad esempio, ciò può essere dovuto a una fattura mancante dell'entità partner o a un importo errato immesso dal partner. Dopo aver definito l'elenco dei codici causa validi per l'applicazione, gli utenti possono selezionare un codice dall'elenco e assegnarlo durante l'immissione delle transazioni interaziendali.
Se per il periodo è stata impostata l'opzione di abbinamento/convalida prima della contabilizzazione, è possibile contabilizzare le transazioni con stato Abbinato, oppure le transazioni con stato Abbinamento erroneo contenenti un codice causa valido.
È possibile aggiungere, modificare o eliminare codici causa per un'applicazione.
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