图 F.2 “包含针对 Planning 数据定义的 Crystal Ball EPM 假设的 Smart View 工作表” 显示了 Smart View 中的一个 Planning 表单。此示例将每个月的办公用品费用定义为 Crystal Ball EPM 假设。在添加到邮费和货运费时,会计算每月和每年的总额。Crystal Ball 假设是针对 1 月至 5 月定义的。定义假设对话框显示了针对 6 月定义的假设 - 一种正态分布,其平均值等于原始 Planning 值,其标准偏差等于平均值的 10%。
针对单元格 B4(普通耗材年度合计)定义 Crystal Ball EPM 预测(图 F.3 “针对普通耗材的年度合计定义 Crystal Ball EPM 预测”)。此工作表不含公式。合计是根据 Crystal Ball EPM 模拟运行时的 Planning 计算定义计算得到的。
在模拟开始时,Crystal Ball EPM 会临时存储所有假设单元格的当前数据值。然后,在模拟运行过程中,Crystal Ball EPM 会生成假设单元格的值并将其提交到 Planning。预测单元格中返回的值会保存供分析和报告。模拟结束时,Crystal Ball EPM 会在工作表中还原原始值。
图 F.4 “预测图表中显示的模拟结果” 显示一个预测图表 - 2,000 次模拟试验中返回的值的条形图。平均值与单元格 B4 中的原始 Oracle Hyperion Planning 值相同,但图形显示了模拟生成了一个范围的值。
图 F.5 “特定普通耗材费用合计的概率” 显示了普通耗材费用的当前合计的概率(确定性)将处在 $45,000(千)和 $47,500(千)之间(根据从 1 月至 6 月的值计算)。答案为近 70%