顧客要求の決済のスケジュール

「顧客要求の決済」プロセスは、要求決済プロセスを開始し、売掛管理で作成されたクレジット・メモ、請求書または消込詳細を取得します。次に、請求を支払詳細で更新し、決済済としてマークします。

ノート:

決済の場合、要求を承認して発行し、ステータスに移動する必要があります: 決済は保留中です。プロセスが正常に完了すると、要求はステータスに更新されます: Settled.
このプロセス中にエラーが発生した場合は、請求はオープン・ステータスに戻ります。

パラメータ	説明	必須
ビジネス・ユニット	顧客要求をフィルタするビジネス・ユニット。値リストには、アクセス権があるビジネス・ユニットが表示されます。要求はビジネス・ユニットをまたがることはできません。	Yes
請求先アカウント	選択したBUで使用される請求先アカウント・サイトがある請求先アカウント。このパラメータを使用して、特定のアカウントの要求を決済します。	No
要求	このパラメータを使用して、要求番号を指定して特定の要求を解決します。要求は、選択したBUおよび請求先アカウントに属している必要があります。	No