2026年のブラジルVAT改革の更新
ブラジル政府VAT改革の要件に従ってブラジルの会計文書を生成し、2026年に有効になります。
税務当局統合パートナは、承認のために会計文書を送信する前に、税務当局が提供する税金計算機能を使用してCloud ERPによって計算された会計文書税金を検証するソリューションを提供できます。 税額に相違がある場合、税務当局統合パートナは、会計文書承認情報のインポートFBDIを使用して、そのような計算済税金を返し、会計文書トランザクションに税金エラーをマークできます。
税務当局計算エンジンによって計算された税金を「会計文書生成の管理」ページのクラウドERP税金と比較し、原因の修正後にトランザクションを再処理できます。 再計算された税金が税務当局計算機能で計算された税金と一致しない場合、会計文書ステータスは「エラー」ステータスのままになります。
税金差異を表示する「会計文書生成の管理」ページ
会計文書税金検証を有効にするには:
- 「設定および保守」にナビゲートします;
- 「ローカリゼーション・システム・オプションの管理」タスクを検索
- ビジネス・ユニットを選択;
- 「会計文書の税金検証使用可能」オプションを「はい」に設定します。
ノート: 会計文書税金検証を使用するには、「ブラジルVAT改革の会計文書生成更新」機能を有効にする必要があります。
新しい税金のタイプ
税額に影響する特別な条件によっては、会社が繰延税額またはトランザクションに適用可能な通常の税額をレポートする必要があります。ただし、特別な条件が適用される場合を除きます。 これらのシナリオに対応するために導入された新しい税金タイプは次のとおりです:
| 税タイプ・コード | 税金タイプ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ORA_CBS_DIF | CBS税 | 繰延商品および売上拠出金の税金タイプ・コードです。 |
| ORA_IBSUF_DIF | IBSUF税 | 州レベルでの繰延商品および消費税の税金タイプ・コード。 |
| ORA_IBSMUN_DIF | IBSMUN税金 | 市区町村レベルでの繰延商品および消費税の税金タイプ・コード。 |
| ORA_CBS_REG | CBS税 | 通常の商品および売上拠出金の税タイプ・コード。 |
| ORA_IBSUF_REG | IBSUF税 | 州レベルでの通常商品および消費税の税金タイプ・コード。 |
| ORA_IBSMUN_REG | IBSMUN税金 | 市区町村レベルでの通常商品および消費税の税金タイプ・コードです。 |
会計文書生成XMLファイルの更新
次の新しい要素は、税務当局への会計文書の送信プロセスの出力ファイルに実装されます:
ヘッダー・レベルでの新規会計文書XMLファイル・タグ
| ID | タグ | 説明 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | FISCAL_DOC_HEADER | - | GROUP | - | - | いいえ | |
| - | VAT_TAX_VALIDATION_ENABLED | ブラジルVAT税金の税金検証が有効かどうかを示すローカリゼーション・システム・オプション。 | A1 | CHAR | 0-1 | 1 | はい |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 30 | はい | |
| ATTRIBUTE1 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドのセグメントです。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE2 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE3 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE4 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE5 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE6 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE7 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE8 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE9 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE10 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE11 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE12 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE13 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE14 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE15 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE_NUMBER1 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER2 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER3 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER4 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER5 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE1 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE2 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE3 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE4 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい |
明細レベルでの新規会計文書XMLファイル・タグ
| ID | タグ | 説明 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | FSCL_DOC_LINE_ATTRIBUTES | B3 | GROUP | - | - | いいえ | |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 30 | はい | |
| ATTRIBUTE1 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドのセグメントです。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE2 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE3 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE4 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE5 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE6 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE7 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE8 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE9 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE10 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE11 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE12 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE13 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE14 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE15 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE_NUMBER1 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER2 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER3 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER4 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER5 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE1 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE2 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE3 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE4 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | Y |
明細詳細レベルでの新規会計文書XMLファイル・タグ
| ID | タグ | 説明 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | FISCAL_DOC_LINE_DETAILS | B3 | GROUP | - | - | - | |
| - | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | JLxBRFsclLnDtlAtrbExtSTTax | C7 | CHAR | 0-1 | 150 | はい |
| GLOBAL_ATTRIBUTE9 | 税タイプ | C7 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER1 | 前回の課税標準 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER2 | 前の税率 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER3 | 前の部族代替税額 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER4 | 前の税額 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい |
会計文書生成XMLファイル・タグの完全なリストは、「サード・パーティによる会計文書承認の管理」を参照してください。
会計文書承認情報のインポートFBDI
次のステップを実行します。
会計文書承認情報のインポートFBDIテンプレートの「税金エラー」列を「はい」に設定して、Cloud ERPによって計算された税金と税務当局によって提供される税金計算エンジンの差異を税務当局統合パートナが識別したことを示します。
「トランザクション明細ID」列を使用して、税務当局統合パートナから返された税金に関連付けられたトランザクション明細IDを指定します。
ノート: 税務当局統合パートナは、これらの税金に関連する差異がある場合、「会計文書承認情報のインポート」FBDIに新しいブラジルVAT税金のみを移入する必要があります。 それ以外の場合は、サービス会計文書承認のために既存の市区町村税情報のみを移入する必要があります。
ビジネス上の利点は次のとおりです:
- ブラジルで導入された最近の間接税規制の変更を遵守しながら、7年間の移行期間中に現行税と新規税の両方をサポートできます。
- 税務当局統合パートナによってCloud ERPによって計算された会計文書税金を検証し、「税務当局による承認のために誤った会計文書を発行するリスク」を減らします。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。