Aperçu des blocages de paiement liés à une renonciation
Sélectionnez les paramètres de blocage de paiement pour les renonciations de sous-traitant indirect manquantes dans la page Project Settings (Paramètres de projet).
Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir la rubrique Paramètres de blocage de paiement.
Note Vous pouvez également choisir que l'application bloque automatiquement le paiement des sous-traitants lorsque des renonciations de sous-traitant indirect sont manquantes dans le versement précédent ou courant.
Application manuelle de blocages liés à la renonciation
La table de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) affiche une rangée pour chaque sous-traitant. Les organisations de sous-traitants indirects se trouvent sous les sous-traitants principaux associés. Vous pouvez utiliser le sélecteur de versement en haut de la page pour vous déplacer entre les différents versements.
- Si un sous-traitant ne soumet pas de renonciation à temps pour un versement et que la renonciation est admissible à un blocage en fonction des paramètres courants du projet, le statut s'affiche en orange dans la colonne GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général).
- Si une renonciation de sous-traitant indirect est manquante dans le versement et que la renonciation est admissible à un blocage en fonction des paramètres courants du projet, le statut s'affiche en jaune et le sous-traitant peut être bloqué.
- Si un sous-traitant ne soumet pas de renonciation à temps pour un versement, que la renonciation est admissible à un blocage en fonction des paramètres courants du projet et que l'application a mis en place un blocage lié à la renonciation, le statut s'affiche en rouge.
- Si un sous-traitant ou un sous-traitant indirect soumet une renonciation après un blocage et que vous, en tant qu'entrepreneur général, mettez à jour le statut de renonciation, l'application lève automatiquement le blocage lié à la renonciation.
Le statut de blocage s'affiche dans les pages Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement) et Lien Waiver Status (Statut de renonciation), mais vous ne pouvez appliquer des blocages qu'à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).
Activation des blocages automatisés :
Vous pouvez activer le paramètre de blocage Automatically apply a payment hold when sub-tier prior period invoice doesn't have a lien waiver (Appliquer automatiquement un blocage de paiement lorsque la facture du sous-traitant indirect de la période précédente ne comporte pas de renonciation) ou Automatically apply a payment hold when sub-tier prior current invoice doesn't have a lien waiver (Appliquer automatiquement un blocage de paiement lorsque la facture courante du sous-traitant indirect ne comporte pas de renonciation) lors de la création ou de la modification d'un projet à partir de la page Project Settings (Paramètres de projet).
Lorsque ce paramètre est activé pour un projet courant avec des versements existants, le système vérifie tous les versements ouverts liés au projet et bloque automatiquement les sous-traitants avec des renonciations de sous-traitant indirect manquantes. Notez que ce processus s'exécute en arrière-plan et peut prendre jusqu'à une minute.
Les sous-traitants indirects et les sous-traitants avec des renonciations manquantes sont bloqués et indiqués par un statut rouge dans la colonne GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général) de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) . Toutes les factures futures soumises sans les renonciations requises ou les mises à jour indiquant un rejet des renonciations précédemment soumises déclencheront automatiquement des blocages pour les sous-traitants indirects concernés.
Les gestionnaires de la conformité peuvent vérifier le statut de la renonciation et appliquer des blocages à partir des pages Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement) et Lien Waiver Status (Statut de renonciation). Les gestionnaires de la conformité peuvent se coordonner avec le responsable du décaissement pour débloquer les paiements.
Note Si votre organisation doit activer les paramètres de blocage automatisé pour un vaste portefeuille de projets, communiquez avec le soutien à la clientèle en créant une demande de service.
Dernière publication le mardi 5 mai 2026