Configuration des paramètres d'exportation de factures

Pour choisir les paramètres d'exportation de factures pour vos sous-traitants :

  1. Naviguer jusqu'à la page des contrats de sous-traitance par organisation
  2. Dans la page Subcontracts by Organization (Contrats de sous-traitance par organisation), sélectionnez le bouton Actions (Actions).
  3. Sélectionnez l'option Manage invoice export settings (Gérer les paramètres d'exportation de factures).

    La boîte de dialogue Manage invoice export settings (Gérer les paramètres d'exportation de factures) s'affiche.

  4. Sélectionnez vos paramètres :
    • Enable invoice export (Activer l'exportation de factures) : Par défaut, ce paramètre est activé. Pour interdire l'exportation des factures de sous-traitant de TPM vers votre système ERP, sélectionnez ce paramètre.
    • Enable payment export (Activer l'exportation des paiements) : Par défaut, ce paramètre est activé. Pour interdire l'exportation des informations de paiement depuis TPM vers votre système ERP, sélectionnez ce paramètre.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    • Un message de réussite s'affiche pour confirmer que les paramètres ont été bien été enregistrés.
    • La boîte de dialogue se ferme.