ポーランド用のJPKファイルの生成(JPK_VAT) - データ・マッピング
ヘッダー
この表は、説明、ソース、マッピング値などのヘッダーXML要素の詳細を示しています。
| XML要素 / 説明 | Source | マッピング |
|---|---|---|
| KodFormularza JPK_VAT | 固定 | JPKセクションの識別 - JPK_VAT |
| kodSystemowy JPKスキーマ | 固定 | JPK_V7M (1) |
| WariantFormularzaフォーマット・バージョン | 固定 | XMLスキーマ・バージョン - 1 |
| DataWytworzeniaJPK日時の作成 | システム日時 | 現在日時 |
| NazwaSystemuソフトウェア名 | Oracle ERP Cloudリリース・バージョン | Oracle ERP Cloudおよび動的にリリース・バージョン |
|
CelZlozenia 申告目的 |
パラメータ | ESSジョブ・パラメータ「宣言目的」 |
|
KodUrzedu リクエスト元税務当局 |
パラメータ | ESSジョブ・パラメータ「税務当局のリクエスト」 |
| Rok Year | パラメータ | ESSジョブ・パラメータ「税金カレンダ期間」=年 |
| ミシアック月 | パラメータ | ESSジョブ・パラメータ「税金カレンダ期間」=月 |
|
kodSystemowy VAT申告コード |
固定 | VAT-7 (21) |
| KodPodatku | 固定 | VAT |
| rodzajZobowiazania税債務タイプ | 固定 | Z |
| wersjaSchemyスキーマ・バージョン | 固定 | 1-1E |
| WariantFormularza | 固定 | 21 |
LE情報
この表は、LE情報XML要素の詳細(摘要、ソース、マッピング値など)を示しています。
| XML要素 / 説明 | Source | マッピング |
|---|---|---|
|
NIP 税務登録番号 |
法的エンティティ | 法的エンティティTRN |
|
PelnaNazwa 会社名 |
法的エンティティ | 法的エンティティ名 |
|
電子メール・アドレス |
法的エンティティ | 法的エンティティ - プライマリ担当者 - 主要メール・アドレス |
| 電話番号 | 法的エンティティ | 法的エンティティ - プライマリ担当者 - プライマリ電話 |
| 電話番号 |
VAT申告
この表は、摘要、ソースおよびマッピング値などのVAT申告XML要素の詳細を示しています。
| XML要素 / 説明 | Source | マッピング |
|---|---|---|
| P_10 | TBAルール&税金配賦プロセス | goods+M40の供給に対する税ベースおよび国の地域でのサービスの金額。K_10に示されている税金から免除されます。 |
| P_11 | TBAルール&税金配賦プロセス | K_11に示されている国外の商品およびサービスの供給に対する税金ベースの金額。 |
| P_12 | TBAルール&税金配賦プロセス | K_12に示されている法律の第100段落1ポイント4で参照されるサービスの提供に対する税ベースの金額。 |
| P_13 | TBAルール&税金配賦プロセス | 国のテリトリにおける商品およびサービスの供給に対する税金ベースの合計金額で、0%に課税されます。 |
| P_14 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律の第129条に記載されている、商品の供給に対する税ベースの総額 - K_14に示されています。 |
| P_15 | TBAルール&税金配賦プロセス | 国の領土における商品およびサービスの供給に対する税ベースの累積金額(税率5%で課税)、および法令の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_15に示されています。 |
| P_16 | TBAルール&税金配賦プロセス | 国の領土における商品およびサービスの供給に対する納税総額、5%の税率で課税、および法律の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_16に示されています。 |
| P_17 | TBAルール&税金配賦プロセス | 7%または8%の税率で課税される国内の商品およびサービスの供給に対する税ベースの累積金額、および法令の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_17に示されています。 |
| P_18 | TBAルール&税金配賦プロセス | 7%または8%の税率で課税される国内の商品およびサービスの供給に対する納税総額、および法律の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_18に示されています。 |
| P_19 | TBAルール&税金配賦プロセス | 国の地域における商品およびサービスの供給に対する税ベースの累積金額(22%または23%で課税)、および法律の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_19に示されています。 |
| P_20 | TBAルール&税金配賦プロセス | 22%または23%に課税された国内の商品およびサービスの配送に対する納税総額、および法律の89aセクション1および4に従って行われた調整 - K_20に示されています。 |
| P_21 | TBAルール&税金配賦プロセス | 商品の域内供給の税ベースの金額。 商品のintraCommunity供給に対する税ベースの総額 - K_21に示されています。 |
| P_22 | TBAルール&税金配賦プロセス | 商品エクスポートの税ベースの総額 - K_22に示されています。 |
| P_23 | TBAルール&税金配賦プロセス |
内税の税ベースの総額- 商品のコミュニティ取得 - K_23に示されています。 |
| P_24 | TBAルール&税金配賦プロセス | 商品の域内取得に対する徴収税額 - K_24に示されています。 |
| P_25 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律の33aに従って決済された商品のインポートに対する税ベースの累積金額 - K_25に示されています。 |
| P_26 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律の33aに従って決済された商品のインポートに対する納税総額 - K_26に示されています。 |
| P_27 | TBAルール&税金配賦プロセス | 付加価値税支払人から購入したサービスを除く、サービスのインポートに対する税ベースの総額(法令の28b) - K_27に示されています。 |
| P_28 | TBAルール&税金配賦プロセス | 付加価値税支払人から購入したサービスを除く、サービスのインポートに対する未払税の総額。法律の28b - K_28に示されています。 |
| P_29 | TBAルール&税金配賦プロセス | 付加価値税の納税者から購入したサービスのインポートに対する税ベースの総額。法律の28b - K_29に示されています。 |
| P_30 | TBAルール&税金配賦プロセス | 付加価値税の納税者から購入したサービスのインポートに対する納税総額。法律の28b - K_30に示されています。 |
| P_31 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律の第17条第1項第5項に従って、バイヤーが課税対象者である商品の供給に対する税ベースの総額 - K_31に示されています。 |
| P_32 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律第17条第1項第5項に従って、バイヤーが課税対象者である商品の配送に対する納税額の総額 -- K_32に示されています。 |
| P_33 | TBAルール&税金配賦プロセス |
アートで参照される実地棚卸の対象となる商品に対する未払税の総額。法の第14段落5 - K_33に示されています。 |
| P_34 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律第111条第6項に記載されているキャッシュ・レジスタの購入に費やされた控除済または払戻済金額の払戻総額 - K_34に示されています。 |
| P_35 | TBAルール&税金配賦プロセス | P_24で指定されたアカウントに対する納税のために示される、輸送手段の域内取得に対する納税義務の集団税額。パラに関連する第103条第3項の支払対象。法律の4 - K_35に示されています。 |
| P_36 | TBAルール&税金配賦プロセス | 法律の第103条第5a項で参照される商品のintraCommunity取得に対する納税額の総額。法律の第103条5aおよび5b条に規定される期限内に支払われる - K_36に示されています。 |
| P_37 | プログラム |
税金ベースの合計金額。 P_10、P_11、P_13、P_15、P_17、P_19、P_21、P_22、P_23、P_25、からの金額の合計 P_27, P_29, P_31. |
| P_38 | プログラム | 税金の合計金額。 P_38 = P_16 + P_18 + P_20 + P_24 + P_26 + P_28 + P_30 + P_32 + P_33 + P_34 - P_35 - P_36の金額の合計。 |
| P_39 | プログラム | 前の申告からの未払額に対する超過投入税の金額。 |
| P_40 | TBAルール&税金配賦プロセス | 納税者の固定資産として分類された商品およびサービスの購入による純額合計 - K_40に示されています。 |
| P_41 | TBAルール&税金配賦プロセス | 納税者で固定資産として分類された商品およびサービスの購入に対する投入税の総額 - K_41に示されています。 |
| P_42 | TBAルール&税金配賦プロセス | その他の商品およびサービスの購入による合計純額 - K_42に示されています。 |
| P_43 | TBAルール&税金配賦プロセス | 他の商品およびサービスの購入に対する投入税の総額 - K_43に示されています。 |
| P_44 | TBAルール&税金配賦プロセス | 納税者の固定資産として分類された商品およびサービスの取得に対する投入税の調整に対する投入税の総額 - K_44に示されています。 |
| P_45 | TBAルール&税金配賦プロセス | その他の商品およびサービスの購入に対する投入税の調整による投入税の集合金額 - K_45に示されています。 |
| P_46 | TBAルール&税金配賦プロセス | アートで参照される投入税調整による投入税の総額。法律の89b段落1 - K_46に示されています。 |
| P_47 | TBAルール&税金配賦プロセス | アートで参照される投入税調整による投入税の累積金額。法律の89b段落4 - K_47に示されています。 |
| P_48 | プログラム | 控除される投入税の合計金額。 P_39、P_41、P_43、P_44、P_45、P_46およびP_47の金額の合計。 |
| P_49 |
TBAルール &税金配賦プロセス &プログラム管理 |
P_49に表示される金額は、P_38およびP_48の金額の差異より大きくできません。 P_38とP_48の量の差異が0以下の場合、0が表示されます。 税金ボックス割当ルールおよび特定の税金コード「現金登録の購入」に基づいて、税率が0%の課税対象金額がレポートされます。 課税対象額および特定の税率(税率はP_49に割り当てられる)を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象額をP_49に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_49課税対象額が割り当てられます。 前述のルールに基づいて、割り当てられたP_49金額がレポートされるか、0が表示されます。 |
| P_50 |
TBAルール &税金配賦プロセス &プログラム管理 |
回収の放棄によってカバーされる税金の金額。 この金額は、P_38からの金額と、P_48およびP_49からの金額の合計との差異より大きくできません。 P_38とP_48の量の差分で、P_49の削減量が0未満の場合は、0が表示されます。 税金ボックス割当ルールおよび税率0%の特定税金コード'P_50'に基づいて配賦された課税対象額がレポートされます。 手動課税対象購入を作成して転記する必要があります 課税対象額および特定の税率を含む仕訳(税率はP_50に割り当てられます)。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象額をP_50に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、配賦済課税対象金額を制御します。 前述のルールに基づいて、割り当てられたP_50金額がレポートされるか、0が表示されます。 |
| P_51 | プログラム |
税務署への支払対象となる税額。 P_38とP_48の差異が0より大きい場合、P_51 = P_38 - P_48 - P_49 - P_50、それ以外の場合は0 |
| P_52 | TBAルール&税金配賦プロセス | 特定の決済期間に控除される現金レジスタの購入に費やされた金額で、特定の決済で払戻を受ける権利があります 期間または次の決済期間に繰り越される投入税額の増加。 税金ボックスに基づいて配賦される課税対象額 配賦ルールおよび 税率が0%の特定の税金コード'P_52'がレポートされます。
手動課税対象購入を作成して転記する必要があります 課税対象額および特定の税率がある仕訳 (税率はP_52に割り当てられます)。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象金額をP_52に割り当てます。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_52に配賦済課税対象金額がレポートされます。 |
| P_53 | プログラム |
投入税期限超過の超過金額。 P_48とP_38の差が0以上である場合、P_53 = P_48 - P_38 + P_52、それ以外の場合は0。 |
| P_54 | TBAルール&税金配賦プロセス |
納税者が指定したアカウントに払い戻すことによる投入税超過の金額 税金ボックス割当ルールおよび税率0%の特定税金コード'P_54'に基づいて配賦された課税対象額がレポートされます。 課税対象額および特定の税率を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります (税率はP_54に割り当てられます)。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象金額をP_54に割り当てます。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_54に配賦済課税対象金額がレポートされます。 |
| P_55 | 標準参照 |
法律の第87条6aに記載されているVATアカウントへの払戻。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_56 | 標準参照 |
25日以内の納税申告。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_57 | 標準参照 |
60日以内に返金をリクエストされた金額。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_58 | 標準参照 |
180日以内に返金をリクエストされた金額。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_59 | 標準参照 |
将来の納税義務に対する税金払戻を含みます。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_60 | TBAルール&税金配賦プロセス |
将来の税債務に対して貸方記入される払戻の金額。 税金ボックス割当ルールおよび税率0%の特定税金コード'P_60'に基づいて配賦された課税対象額がレポートされます。 課税対象額および特定の税率(税率はP_60に割り当てられる)を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象額をP_60に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_60に配賦済課税対象金額がレポートされます。 |
| P_61 | 標準参照 |
標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS |
| P_62 | TBAルール&税金配賦プロセス |
次の会計期間に繰り越される予定の金額に対する超過投入税の金額。 税金ボックス割当ルールおよび税率0%の特定税金コード'P_62'に基づいて配賦された課税対象額がレポートされます。 課税対象額および特定の税率(税率はP_62に割り当てられる)を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象額をP_62に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_62に配賦済課税対象金額がレポートされます。 |
| P_63 | 文書会計分類 |
納税期間中、納税者は法第119条で言及された活動を行った。 文書を使用してトランザクションを定義する必要があります 税金レポート・タイプORA_JEPL_BUSINESS_TYPEが割り当てられ、税金レポート・コードが値TOURISMである会計分類(ヘッダー・レベル)。 |
| P_64 | 文書会計分類 |
納税期間中、納税者は法第120条第4項または第5項で言及された活動を行った。 税金レポート・タイプORA_JEPL_BUSINESS_TYPEおよび税金が割り当てられた文書会計分類(ヘッダー・レベル)でトランザクションを定義する必要があります レポート・コードは値ARTSです |
| P_65 | 文書会計分類 |
納税期間中、納税者は法第122条において言及された活動を行った。 税金レポート・タイプORA_JEPL_BUSINESS_TYPEが割り当てられ、税金レポート・コードが値EUGOLDである文書会計分類(ヘッダー・レベル)を使用して、トランザクションを定義する必要があります。 |
| P_66 | 文書会計分類 |
納税期間中、納税者は法第136条で言及された活動を行った。 税金レポート・タイプORA_JEPL_BUSINESS_TYPEが割り当てられ、税金レポート・コードの値がTRIANGULARである文書会計分類(ヘッダー・レベル)のトランザクションを定義する必要があります。 |
| P_67 | 標準参照 |
納税者は、法律の108d条に記載された税債務の削減による恩恵を受けます。 標準参照 - ORA_JEPL_JPK_VAT_PARAMETERSまたはPL_JPK_VAT_PARAMETERS。 |
| P_68 | TBAルール&税金配賦プロセス |
法律の89aセクション1で参照される税ベース調整の金額。 税金ボックス割当ルールおよび特定の税金コード'P_68'に基づいて割り当てられた課税対象額がレポートされます。 課税対象額および特定の税率(税率はP_68に割り当てられる)を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは課税対象額をP_68に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_68に配賦済課税対象金額がレポートされます。 |
| P_69 | TBAルール&税金配賦プロセス |
法律の89aセクション1で参照される未払税調整の金額。 税金ボックス割当ルールおよび特定の税金コード'P_69'に基づいて配賦された税額がレポートされます。 税額および特定の税率(税率はP_69に割り当てられる)を使用して、手動課税対象購入仕訳を作成して転記する必要があります。 税金ボックス割当ルールに基づいて、税金配賦プロセスは税額をP_69に配賦します。 「ポーランド用VATファイルの生成」プロセスでは、P_69に配賦済税額がレポートされます。 |
| P_ORDZU | パラメータ | ESSジョブ・パラメータ「訂正事由」 |
| ニア | 固定値 | 固定値'1' |
販売登録表
この表は、説明、ソース、マッピング値など、販売登録XML要素の詳細を示しています。
| XML要素 / 説明 | Source | マッピング |
|---|---|---|
|
LpSprzedazy 順序番号 |
トランザクション | このブロック内で連番を実行しています(各サブ・セクションごとに1から開始)。 |
| DataSprzedazy販売日 | トランザクション |
税金ポイント日付 オプション(請求書日付と同じ場合)(DataWystawienia) |
| DataWystawieniaドキュメント日付 | トランザクション |
AR: トランザクション日 AP: 請求書日付 AP/AR GDF「関税文書日付」およびGDFが空の標準トランザクション/請求書日付がレポートされます。 |
| DowodSprzedazyドキュメント番号 | トランザクション |
AR: トランザクション番号 AP: 請求書番号または証憑番号。 AP/AR GDF「税関文書番号」およびGDFが空の標準トランザクション/請求書番号がレポートされます。 |
| KodKrajuNadaniaTIN | トランザクション | TRNがTRNから2つの最初のポジションを登録した国コード。 |
|
NrKontrahenta Contractor (Suppler/Customer) 税務登録 数値 |
トランザクション | 第三者(顧客/仕入先)納税登録番号(国コード・プレフィクスなし)が欠落している場合は、固定値'brak'を移入する必要があります。 |
| NazwaKontrahenta顧客名 | トランザクション | AR: 顧客名AP: サプライヤ名 |
| AdresKontrahenta顧客の住所 | トランザクション |
AR: 顧客住所 AP: サプライヤ住所 国名を含む郵送先住所形式による住所要素の連結。 |
| TypDokumentu | 文書会計分類 |
トランザクションは文書会計で定義する必要があります 税が割り当てられた分類(ヘッダー・レベル) レポート・タイプORA_JEPL_DOCUMENT_TYPEまたはPL_DOCUMENT_TYPE、税金レポート・コードは値RO、WEWまたはFPです。 |
| GTU_01からGTU_13 | 製品カテゴリ |
製品カテゴリは、「製品カテゴリ」フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 税金レポート・タイプORA_JEPL_PRODUCT_ATTRIBUTEの割当または PL_PRODUCT_ATTRIBUTEおよび税金レポート・コードGTU_01 - GTU_13:製品カテゴリ。 |
| SW | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_SWおよび税金レポート・コードSWをUDFCに割り当てます。 |
| EE | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_EEおよび税金レポート・コードEEが割り当てられます。 |
| TP | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 至UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_TPおよび税金レポート・コードTPが割り当てられます。 |
| TT_WNT | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ TT_WNTおよび税金レポート・コードTT_WNTが割り当てられます。 |
| TT_D | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ TT_Dおよび税金レポート・コードTT_Dが割り当てられます。 |
| MR_T | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ MR_Tおよび税金レポート・コードMR_Tが割り当てられます。 |
| MR_UZ | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ MR_UZおよび税金レポート・コードMR_UZが割り当てられます。 |
| I_42 | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ I_42および税金レポート・コードI_42が割り当てられます。 |
| I_63 | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ I_63および税金レポート・コードI_63が割り当てられます。 |
| B_SPV | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 「至」UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ B_SPVおよび税金レポート・コードB_SPVが割り当てられます。 |
| B_SPV_DOSTAWA | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 「至」UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_ B_SPV_DOSTAWAおよび税金レポート・コードB_SPV_DOSTAWAが割り当てられます。 |
| B_MPV_PROWIZJA | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 「至」UDFCには、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_B_MPV_PROWIZJAおよび税金レポート・コードB_MPV_PROWIZJAが割り当てられます。 |
| MPP | 文書会計分類またはGDF |
トランザクションは文書会計で定義する必要があります 税金レポート・タイプがORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTで税金レポート・コードが値MPPである分類(ヘッダー・レベル)。 文書会計分類コード(支払分割に固有)およびTRT MPPをDFCに割り当てます。 DFCはTER、Import、AP、ARでサポートされています。 APおよびARトランザクション固有のDFCコードを使用しない場合は、GDFのヘッダー・レベルでMPP (支払分割)を定義できます。 プロセスでは、最初に文書会計分類に税金レポート・タイプMPPが含まれているかどうかがチェックされます。 税金レポート・タイプMPPが含まれていない場合、ARトランザクション・ヘッダー・レベルでGDFがチェックされます。 MPP請求書にもTER取引(課税対象購入および販売取引)を使用する場合は、TRT MPPを使用して特定のDFCを定義し、TERファイルにDFCコードを指定する必要があります。 |
| KorektaPodstawyOp odt | ユーザー定義会計分類 |
ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 「UDFCへ」には、税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_KOREKTAPODSTAWYおよび税金レポート・コードが割り当てられます KOREKTAPODSTAWYOPODT. |
| K_10からK_39 | TBAルール&税金配賦プロセス | 課税対象および税金ボックスの合計 |
| SprzedazVAT_Marza | TBAルール&税金配賦プロセス | 第119条および第120条に基づく利益に基づいて課税される商品およびサービスの供給の総額。 |
| LiczbaWierszySprzed azy | プログラム |
次の行の合計数(順次) SprzedazWierszセクション。 行がない場合、デフォルト値は'0'です。 |
| PodatekNalezny | プログラム | JPK_VATが関連する期間のレコードに基づく納税額は、K_16、K_18、K_20、K_24、K_26、K_28、K_30、K_32、K_33およびK_34の合計として計算され、K_35およびK_36からの金額が減額されます。 |
購入登録表
この表は、購買登録XML要素の詳細(摘要、ソース、マッピング値など)を示しています。
| XML要素 / 説明 | Source | マッピング |
|---|---|---|
|
LpZakupu 順序番号 |
トランザクション | このブロック内で連番を実行しています(各サブ・セクションごとに1から開始)。 |
| NazwaDostawcyサプライヤ名 | トランザクション |
サプライヤ名 AP GDF「パーティ名のインポート中」およびGDFが空の標準サプライヤ名がレポートされます。 |
| AdresDostawcyサプライヤ住所 | トランザクション |
サプライヤ・サイト住所 住所形式による住所要素の連結 |
| KodKrajuNadaniaTIN | トランザクション | TRNがTRNから2つの最初のポジションを登録した国コード。 |
|
NrDostawcy 実際のサプライヤの税務登録番号 |
トランザクション |
サプライヤ税務登録番号 サード・パーティ(サプライヤ)納税登録番号 (国コード・プレフィクスなし) |
|
DowodZakupu 文書番号 |
トランザクション |
請求書番号または証憑番号。 AP GDF「税関文書番号」およびGDFが空の標準請求書番号または証憑番号がレポートされます。 |
|
DataZakupu 購買請求書発行日 |
トランザクション |
請求書日付 AP GDF「税関文書日付」およびGDFが空の標準請求書日付がレポートされます。 |
|
DataWplywu 請求書記録日 |
トランザクション | 内部受領日 |
| DokumentZakupu |
文書会計分類 |
トランザクションは文書会計で定義する必要があります 税が割り当てられた分類(ヘッダー・レベル) レポート・タイプORA_JEPL_DOCUMENT_TYPEまたはPL_DOCUMENT_TYPE、税金レポート・コードは値MK、WEWまたはVAT_RRです。 |
| MPP |
文書会計分類またはGDF |
トランザクションは文書会計で定義する必要があります 税が割り当てられた分類(ヘッダー・レベル) レポート・タイプORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTまたはPL_SPLIT_PAYMENT、税金レポート・コードの値はMPPです。 文書会計分類コード(支払分割に固有)およびTRT MPPをDFCに割り当てました。 TERは、DFC、インポート、APおよびARをサポートしています。 APおよびARトランザクション固有のDFCコードを使用しない場合は、GDFのヘッダー・レベルでMPP (支払分割)を定義できます。 プロセスでは、最初に文書会計分類に税金レポート・タイプMPPが含まれているかどうかがチェックされます。 文書会計分類に税金レポート・タイプMPPが含まれていない場合、ARトランザクション・ヘッダー・レベルのGDFがチェックされます。 MPP請求書にもTER取引(課税対象購入および販売取引)を使用する場合は、TRT MPPを使用して特定のDFCを定義し、TERファイルにDFCコードを指定する必要があります。 |
| IMP | ユーザー定義会計分類 | ユーザー定義会計分類は、ユーザー定義会計分類(UDFC)フィールドのトランザクション明細レベルで定義されます。 至UDFCには税金レポート・タイプPL_TRX_ATTR_IMPが割り当てられ、税金レポート・コードはIMPです。 |
| K_40からK_47 | TBAルール&税金配賦プロセス |
税金ボックスの合計。 ノート: 2020年10月1日から有効なバージョンでは、一部のK_xボックスが削除され、いくつかの古いK_xボックスが別のK_xボックスに移動されました。 例: ボックスK_31が削除され、K_32ボックスで報告された古いトランザクションがK_31でレポートされるようになりました。 ボックスK_48。 K_49およびK_50は廃止され、2020年9月30日で終了できます。 |
| ZakupVAT_Marza | TBAルール&税金配賦プロセス | 観光客の直接的な利益のために他の納税者から購入された商品およびサービスの取得の金額、および法第120条に従って利益に基づいて課税される販売に関連する中古品、美術品、コレクタのアイテムおよび骨董品の購入。 |
| LiczbaWierszyZakup債務 | プログラム | JPKを参照した期間内の投入税決済範囲内のレコード数。 レコードに明細が含まれていない場合は、0を指定 |
| PodatekNaliczony | プログラム | K_41、K_43、K_44、K_45、K_46、K_47に要約されたZakupWierszの合計税額 |