JPK_FA-JPK請求書リスト -JKP_FA(3)ポーランドのデータ・マッピング
この項では、JPK_FA-JPK請求書リストを示します -JKP_FA(3)ポーランドのデータ・マッピング。
ヘッダー
この表は、ヘッダーXML要素とそれぞれのマッピング値を示しています。
| XML要素 / 説明 | マッピング |
|---|---|
| KodFormularza | JPKセクションJPK_FAの識別 |
| kodSystemowy | JPK_FA(3) |
| WariantFormularza | 3 |
| DataWytworzeniaJPK | 現在日時 |
| CelZlozenia |
申告目的 ESSジョブ・パラメータ「宣言目的」 |
| KodUrzedu |
リクエスト元税務当局 ESSジョブ・パラメータ「税務当局のリクエスト」 |
| DataOd | ESSジョブ・パラメータ「日付:自」 |
| DataDo | ESSジョブ・パラメータ「日付:至」 |
| kodSystemowy | VAT申告コードVAT-7 (21) |
| wersjaSchemy | スキーマ・バージョン1-0 |
レポート・エンティティ・セクション
この表は、「レポート・エンティティ」セクションのXML要素と、それぞれのマッピング値を示しています。
| XML要素 / 説明 | マッピング |
|---|---|
| NIP |
レポート法的エンティティの税務登録番号(税法) 法的エンティティ税金登録番号 「法的エンティティの管理」>「法的エンティティ識別子」 |
| PelnaNazwa |
JPKが作成される会社(法的エンティティ)の名前 法的エンティティ名 「法的エンティティの管理」>「名前」 |
| AdresPodmiotu | 法的エンティティの登録済住所 |
| AdresPodmiotu \ KodKraju | LE住所: Country. |
| AdresPodmiotu \ Wojewodztwo | LE住所: 状態 |
| AdresPodmiotu \ Powiat | LE住所: 郡 |
| AdresPodmiotu \ Gmina | LE住所: 州 |
| AdresPodmiotu \\ウリカ | LE住所: 住所行1 |
| AdresPodmiotu \ NrDomu | LE住所: 建物 |
| AdresPodmiotu \ NrLokalu | LE住所: フロア |
| AdresPodmiotu \ Miejscowosc | LE住所: 市区町村 |
| AdresPodmiotu \ KodPocztowy | LE住所: 郵便番号 |
| AdresPodmiotu2 | 住所国がポーランドでない場合の法的エンティティの登録済住所 |
| AdresPodmiotu2 \ KodKraju | LE住所: Country. |
| AdresPodmiotu2 \\ウリカ | LE住所: 住所行1 |
| AdresPodmiotu2 \ NrDomu | LE住所: 建物 |
| AdresPodmiotu2 \ NrLokalu | LE住所: フロア |
| AdresPodmiotu2 \ Miejscowosc | LE住所: 市区町村 |
| AdresPodmiotu2\ KodPocztowy | LE住所: 郵便番号 |
請求書ヘッダー
この表は、ヘッダーXML要素とそのマッピング値を示しています。
| XML要素 / 説明 | マッピング |
|---|---|
| KodWaluty | トランザクション通貨 |
|
P_1 請求書 / 文書発行日 |
AR: 取引日AP: 請求書日付 |
|
P_2a 請求書 / 文書番号 |
AR: トランザクション番号 AP: JPKのGDF買掛/未払金請求書番号に応じた請求書番号または証憑番号。 GDFに値がない場合は、請求書番号を使用します。 |
|
P_3a 顧客名 |
AR: 顧客名AP: 法的エンティティ名 |
|
P_3b 顧客の住所 |
AR: 顧客住所 AP: 法的エンティティ住所 国名を含む郵送先住所形式による住所要素の連結。 |
|
P_3c サプライヤ名 |
AR: 法的エンティティ名AP: サプライヤ名 |
|
P_3d 仕入先の所在地 |
AR: 法的エンティティ住所 AP: サプライヤ住所 国名を含む郵送先住所形式による住所要素の連結。 |
|
P_4a EU VAT納税者コード(プリフィクス) - アートで記述されたケース。97パー10 |
税務登録番号の最初の2つの記号 AR: 法的エンティティTRN AP: サプライヤTRN 文書の日付に有効な値です。 |
|
P_4b 税務登録番号 - サプライヤ |
税務登録番号(国プリフィクスなし) AR: 法的エンティティTRN AP: サプライヤTRN 文書の日付に有効な値です。 |
|
P_5a EU VAT納税者(購入者)コード(プリフィクス) - アートで記述されたケース。97パー10 |
税務登録番号の最初の2つの記号 AR: 顧客TRN AP: 法的エンティティTRN 文書の日付に有効な値です。 |
| P_5b | 税務登録番号(国プリフィクスなし) AR: 顧客TRN |
| 税務登録番号 - 顧客 |
AP: 法的エンティティTRN 文書の日付に有効な値です。 |
|
P_6 配送または支払日 |
ARで:
APで:
|
|
P_13_1 正味金額 - 標準税率(現在23%または22%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT STANDARD Tax Reporting CodeがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計正味金額。 |
|
P_13_2 正味金額 - 軽減税率(現在7%または8%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT REDUCED 1税レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計正味金額。 |
|
P_13_3 正味金額 - 第2レベル軽減税率(現在5%)の課税対象売上 |
税率にVAT REDUCED 2税レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率が割り当てられている税明細の、入力通貨での合計正味金額。 |
|
P_13_4 第3軽減税率での課税対象販売の「予約」フィールド (正味金額) |
税率に割り当てられたVAT REDUCED 3税金レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率を持つ税金明細の入力通貨での合計正味金額。 ノート: 4%の税率 - ORA_PL_JPK_TAX_TYPE = VAT REDUCED 3
|
|
P_13_5 第4軽減税率での課税対象販売の「予約」フィールド (正味金額) |
税金明細の入力通貨での合計正味金額P_13_5フィールドに、トランザクションが表示されます: 税金レポート・タイプ・コード'ORA_JEPL_TAX_TYPE'の値'VAT ZERO'、'VAT EXEMPT'および'VAT NON TAXABLE'を持つ、0%、免税または非課税などのゼロ・レート税率の。 トランザクション・ヘッダーのVAT ZEROおよびVAT EXEMPTトランザクションの場合は、税金レポート・タイプ・コードが'ORA_JEPL_TRX_LOC_TYPE'で、値が'INTRA-EUまたはOTHER' (EXPORT用)の文書会計分類に定義する必要があります。 「文書会計分類」が税金レポート・タイプ・コード'ORA_JEPL_TRX_LOC_TYPE'で定義され、値が'DOMESTIC'または税金レポート・タイプ・コード'ORA_JEPL_TRX_LOC_TYPE'の値が定義されていないトランザクションは、フィールドP_13_5でレポートされません。 |
|
P_13_6 税率0%の純売上合計 |
税率にVAT ZERO税金レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率が割り当てられている税金明細の入力通貨での合計正味金額。 |
|
P_13_7 売上合計 - 免税 |
税率に割り当てられたVAT EXEMPT Tax Reporting CodeがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計正味金額。 |
|
P_14_1 税額 - 標準税率(現在22%または23%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT STANDARD Tax Reporting CodeがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計税額です。 |
|
P_14_1W 税額 - 標準税率(現在22%または23%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT STANDARD Tax Reporting CodeがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の合計税額(PLN)。 |
|
P_14_2 税額 - 軽減税率(現在7%または8%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT REDUCED 1税レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計税額。 |
|
P_14_2W 税額 - 軽減税率(現在7%または8%)の課税対象売上 |
税率にVAT REDUCED 1税レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプである税率がある税金明細のPLNの合計税額。 |
|
P_14_3 税額 - 第2軽減税率(現在5%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたVAT REDUCED 2税レポート・コードがORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税率の税金明細の入力通貨での合計税額。 |
|
P_14_3W 税額 - 第2軽減税率(現在5%)の課税対象売上 |
税率に割り当てられたORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプのVAT REDUCED 2税金レポート・コードを持つ税率の税金明細の合計税額(PLN)。 |
|
P_14_4 3番目の軽減税率での課税対象販売の「予約」フィールド (消費税額) |
税率に割り当てられたORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプのVAT REDUCED 3税金レポート・コードを持つ税率の税金明細の入力通貨での合計税額。 ノート: 4%の税率 - ORA_PL_JPK_TAX_TYPE = VAT REDUCED 3 |
| XML要素 / 説明 | マッピング |
|
P_14_4W 3番目の軽減税率での課税対象販売の「予約」フィールド (消費税額) |
VATがある税率の税金明細の合計税額(PLN) REDUCED 3税金レポート・コード 税率に割り当てられたORA_PL_JPK_TAX_TYPE。 ノート: 4%の税率 - ORA_PL_JPK_TAX_TYPE = VAT REDUCED 3
|
|
P_15 請求書合計金額(請求書合計) |
入力通貨での請求書 / トランザクションの総額合計。 |
|
P_16 資金会計スキーム使用インジケータ |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードCASHが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 |
|
P_17 自己請求のインジケータ 請求書 |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードSELFが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 |
|
P_18 リバース・チャージ・メカニズム使用のインジケータ |
税率にORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税金レポート・コードVAT OFFSETが割り当てられている税金明細がある場合、Trueと等しくなります。 |
| P_18a |
請求書 - VAT支払分割 ORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTタイプの税金レポート・コードMPPが割り当てられた文書会計分類または売掛/未収金トランザクション・ヘッダーのGDF分割支払があるトランザクションが「はい」の場合、Trueと等しくなります。 |
|
P_19 VAT免税使用インジケータ |
ORA_PL_JPK_TAX_TYPEタイプの税金レポート・コードVAT EXEMPTが請求書の税率の1つに割り当てられている場合、Trueと等しくなります。 |
|
P_19a 法律の法的記事 |
税金レポート・コードP_19aがORA_PL_JPK_TAX_MSG_TYPEの税金レポート・タイプに割り当てられているトランザクション/請求書で使用される税率に割り当てられた一意の法的理由税金レポート・コードのリストの最初の項目。 |
|
P_19b 2006/112/WEディレクティブの法的記事 |
税金レポート・コードP_19bがORA_PL_JPK_TAX_MSG_TYPEの税金レポート・タイプに割り当てられているトランザクション/請求書で使用される税率に割り当てられた一意の法的理由税金レポート・コードのリストの最初の項目。 |
|
P_19c その他の法的条項 |
税金レポート・コードP_19cがORA_PL_JPK_TAX_MSG_TYPEの税金レポート・タイプに割り当てられているトランザクション/請求書で使用される税率に割り当てられた一意の法的理由税金レポート・コードのリストの最初の項目。 |
|
P_20, P_20a, P_20b 裁判所命令のインジケータおよび属性 |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードCOURTが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 将来のリリースで計画されています。 |
| 納税者担当のP_21、P_21a、P_21b、P_21cインジケータ |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードREPRESENTATIVEが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 P_21がtrueの場合にのみ移入されます。 AR: 納税者代表は、法的エンティティ財務情報属性納税者代表で指定されます。 AP: 納税者代表は、AP請求書ヘッダーの納税者代表属性で指定されます。 提供された納税者担当者のサプライヤ・サイトのサプライヤ名、サプライヤ・サイトの住所および税務登録番号。 |
| P_22、P_22a、P_22b、P_22c新しいトランスポート手段のインジケータ |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードTRANSPORTATIONが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 今後のリリースで計画されているデフォルト値はFalseです |
|
P_23 三角取引のインジケータ |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードTRIANGULARが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 |
|
P_106e_2 観光サービス請求書のインジケータ |
ORA_PL_JPK_BUSINESS_TYPEタイプの税金レポート・コードTOURISMが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 将来のリリースで計画されています。 |
|
P_106e_3, P_106e_3a アート請求書のインジケータ |
税金レポート・コードARTSが、トランザクション/請求書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられている場合はTrueです。 請求書にポーランド語の説明のいずれかを含めます: procedura marży - towary używane, or procedura marży - dzieła sztuki, or procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki. 将来のリリースで計画され、デフォルト値はFalseになりました |
| RodzajFaktury請求書タイプ | 文書ヘッダーで指定された文書会計分類に割り当てられたORA_PL_JPK_TRX_TYPEタイプの税金レポート・コード。 |
| PrzyczynaKorekty訂正事由 |
RodzajFaktury = KOREKTAの場合 AR: トランザクション・ヘッダーの訂正事由属性です。 AP: 請求書ヘッダーの訂正事由属性です。 |
| NrFaKorygowanej 修正中の請求書番号 |
RodzajFaktury = KOREKTAの場合 AR: トランザクション・ヘッダーの前請求書属性で指定された請求書の番号。 AP: 請求書ヘッダーの修正済請求書属性で指定された請求書の番号。 P_2a属性と同じルール。 |
|
OkresFaKorygowanej 修正中の税期間 |
RodzajFaktury = KOREKTAの場合 現在の文書の税金ポイント日付で指定された日付の月番号、期間(ドット)および年を連結します。 例: 01.2016 |
| NrFaZaliczkowej | 売掛/未収金トランザクション明細に定義されている前払金請求書番号 - GDF「前払金請求書」。 |
請求書明細
この表は、請求書明細のXML要素とそれぞれのマッピング値を示しています。
| XML要素 / 説明 | マッピング |
|---|---|
|
P_2B 文書番号 |
「請求書ヘッダー」セクションの要素P_2Aと同じ値。 |
|
P_7 商品 / 商品またはサービスの名称(タイプ) |
明細摘要 |
|
P_8A 単位 |
単位コード |
|
P_8B 搬送済商品またはサービスの数量 |
数量 |
|
P_9A 正味単価 |
単価 |
|
P_9B 総単価 |
計算: 単価に(1 +税率%)を掛け、通貨桁数に端数処理しました。 |
|
P_10 割引額 |
AR: トランザクション明細の属性「割引額」に基づきます。 AP: 請求書明細の属性「割引額」に基づきます。 |
|
P_11 正味金額 |
課税対象額 |
|
P_11a 総額 |
課税対象額 + 税額 |
|
P_12 税率 |
税率パーセントまたは非課税レートの場合は'np'、リバース・チャージ・レートの場合は'oo'、免税レートの場合は'zw'、zw - ORA_JEPL_TAX_TYPE = VAT EXEMPT np - ORA_JEPL_TAX_TYPE = VAT NON TAXABLE oo - ORA_JEPL_TAX_TYPE = VAT OFFSET |