特定のソースからインポートされた請求書の承認を除外

ソースに基づいて特定の請求書の請求書承認をスキップできます。

承認ワークフローから請求書を除外するには、次のステップに従います:

1. 「設定および保守」 > 「標準参照の管理」にナビゲートします。
2. 参照タイプAP_SKIP_SOA_APPROVALを作成し、内容と摘要を請求書を自動承認に設定に設定し、モジュールを「買掛管理」に設定します。
3. 「設定および保守」 > 「買掛/未払金参照の管理」にナビゲートします。
4. 参照タイプAP_SKIP_SOA_APPROVALを検索します。
5. 買掛管理参照コード値(スプレッドシートなど)と同じ値を持つ参照コードを作成します。
   ノート:

   この値は、「買掛/未払金参照の管理」ページで、参照タイプが「ソース」でユーザー・モジュール名が「買掛管理」のときに表示される結果と一致している必要があります。

参照コードの参照データ・セットが正確であり、意味が請求書を自動承認に設定であることを確認します。

注意:

この機能は、手動で作成された請求書やREST APIを使用して作成された請求書には使用できません。