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パートナ拠出金のクレジット・メモ情報の更新

「パートナ拠出金」作業領域の取消トランザクションにクレジット・メモ番号を追加するプロセスを実行します。

ノート:このプロセスを実行する前に、クレジット・メモが転記されていることを確認してください。

1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
2. 「処理モード」で、「拠出金の売掛/未収金クレジット・メモ情報の更新」を選択します。
3. 「エラーの拠出金の処理」で、ステータス「エラー」を含むすべてのパートナ拠出金請求書を処理する場合は「はい」を選択します。
   このオプションを使用すると、最初はエラーが発生したが解決され、クレジット・メモが作成されたパートナ拠出金請求書のクレジット・メモ詳細を更新できます。
4. 「発行」をクリックします。
   プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。 レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

結果:

「パートナ拠出金」作業領域で、取消トランザクションのステータスが「プロセス完了」に変更され、「トランザクション番号」フィールドがクレジット・メモ番号で更新されます。