Les attributs prédéfinis suivants sont créés en tant que propriétés lorsque vous enregistrez une application Tax Reporting.
Remarques
Table 34-2 Attributs prédéfinis Tax Reporting
| Propriété | Paramètre d'enregistrement à activer | Description | Dimension |
|---|---|---|---|
| AEETRGlobalEntity | Est-ce que l'option Gestion de la participation est activée ? | Cet attribut permet d'identifier l'entité pour laquelle utiliser le TIEEA dans une hiérarchie. | Entité |
| Mouvement source d'automatisation (Pilier Deux) | Est-ce que l'option Provision provisoire est activée ? | Cet attribut permet d'identifier un mouvement en tant que mouvement source dans l'automatisation du Pilier Deux. | Entité |
| CbCR | Activé par défaut | Cet attribut est désapprouvé dans Tax Reporting. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux de compte dans le guide Administration de Tax Reporting | Account |
| Classifications | Activé par défaut | Cet attribut permet de définir le niveau de classification des impôts différés. | Account |
| TIE consolidé | Activé par défaut | Cet attribut indique que le compte et les données seront inclus dans le rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé (TIEC). | Account |
| Automatisation de l'impôt à payer courant | Est-ce que l'option Automatisation de l'impôt à payer courant est activée ? | Cet attribut permet d'affecter un mouvement d'impôt à payer courant pour l'automatisation à partir de la provision courante. | Entité |
| Mouvement fiscal différé pour le Pilier Deux | Est-ce que l'option Pilier Deux est activée ? | Cet attribut identifie l'incidence fiscale totale d'un mouvement fiscal différé moins provision pour dépréciation, qui est automatisée vers le compte de Pilier Deux auquel il est affecté (Autres ajustements). | Account |
| DefExpToEquity | Est-ce que l'option Charge d'impôt différé sur les capitaux propres est activée ? | Cet attribut permet d'identifier les juridictions régionales pour lesquelles la charge d'impôt différé sera reclassifiée en tant qu'ajustement des capitaux propres. Par exemple, lorsque l'attribut est défini sur US_Blended, un nouvel attribut disponible pour toutes les entités permet de définir le paramètre DefExpToEquityUS_Blended_Yes afin de reclassifier la charge d'impôt différé pour le calcul de l'impôt différé régional US_Blended sur Capitaux propres. | Juridiction |
| Domicile | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier le principal établissement de l'entité, ainsi que d'identifier le membre Jurisdiction valide pour l'entité. | Account |
| Compte cible d'extourne de capitaux propres | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier le compte de provisions supplémentaires dans lequel l'incidence fiscale du compte d'écarts temporaires ou permanents est extournée pour les impôts prenant en compte les capitaux propres. | Account |
| Compte cible régional d'extourne de capitaux propres | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier le compte régional de provisions supplémentaires dans lequel l'incidence fiscale du compte régional d'écarts temporaires ou permanents est extournée pour les impôts prenant en compte les capitaux propres. | Account |
| FBOS | Activé par défaut | Cet attribut indique qu'aucun bénéfice fédéral de l'Etat ne sera appliqué sur le compte. | Account |
| Taux FX - Dérogation de taux de compte globale | S'agit-il d'une application multidevise ? | Cet attribut identifie les comptes pour lesquels une dérogation de taux FX est requise. | Account |
| Compte intragroupe | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier le compte intragroupe défini comme compte de liaison. | Account |
| Entité intragroupe | Activé par défaut | Pour les membres Entité, vous spécifiez si le membre stocke les détails intragroupes. Si vous définissez la propriété Intragroupe (ICP_Entity_Yes) pour un membre Entité, un membre portant le même nom est créé dans la dimension Intragroupe avec le nom ICP_<nom d'entité>. | Entité |
| Est un compte de liaison | Activé par défaut | Indique si ce compte est un compte de liaison. | Account |
| Est un changement de signe | Activé par défaut | Cet attribut est désapprouvé dans Tax Reporting. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux de compte dans le guide Administration de Tax Reporting | Account |
| Compte d'intérêts minoritaires | Est-ce que l'option Gestion de la participation est activée ? | Cet attribut permet d'identifier le compte d'intérêts minoritaires qui est un compte d'écarts permanents où seront imputés les intérêts minoritaires du revenu avant impôt. | Account |
| Compte de dérogation de taux de change du résultat net avant imposition | S'agit-il d'une application multidevise ? | Cet attribut permet d'identifier le compte de résultat net avant imposition qui est converti à l'aide du taux de dérogation de taux de change. | Account |
| Compte d'écarts de dérogation de taux de change du résultat net avant imposition | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier le compte de dérogation du résultat net avant imposition, un compte d'écarts permanents où est reflété l'écart entre le taux de dérogation du taux de change du résultat net avant imposition et le taux moyen du résultat net avant imposition. | Account |
| Remplacement de la méthode de conversion du taux de change | S'agit-il d'une application multidevise ? | Tax Reporting permet de remplacer la méthode de conversion compte par compte. | Account |
| Calculs d'impôts au niveau parent | Activé par défaut | L'attribut des calculs d'impôts au niveau parent est configuré lorsque vous souhaitez que des calculs d'impôts soient exécutés au niveau parent. | Entité |
| PillarTwoCurrency | Est-ce que l'option Pilier Deux est activée ? | Cet attribut permet d'identifier la devise d'entrée de la juridiction de Pilier Deux. | Juridiction |
| PillerTwoEntity | Est-ce que l'option Pilier Deux est activée ? | Cet attribut permet d'identifier une entité qui est incluse dans l'impôt minimal global de Pilier Deux. | Entité |
| Compte de liaison | Activé par défaut | Pour les comptes dont l'option Intragroupe est définie sur Oui, et si l'attribut Est un compte de liaison n'est pas défini, vous pouvez spécifier un compte de liaison. | Account |
| Modification de taux d'imposition de capitaux propres | Activé par défaut | Cet attribut indique que les données de l'impact de la modification des taux d'imposition sont inversées et appliquées à la colonne Impact de la modification des taux d'imposition de capitaux propres pour tous les comptes d'écarts temporaires présentant cet attribut. | Account |
| Déduction régionale | Activé par défaut | L'attribut de la déduction régionale est défini lorsque vous souhaitez que la charge d'impôts régionale soit déductible sur les provisions pour impôts nationales. | Entité |
| Taux de l'exercice précédent du RSP | Activé par défaut | Lorsque cet attribut est affecté au mouvement de rendement sur provisions (différé uniquement), il permet de consulter les données d'incidence fiscale en utilisant le taux d'imposition de l'exercice précédent, le taux de clôture de l'exercice précédent, ou l'écart de l'exercice précédent entre les taux d'imposition P12 et P13. | Mouvement |
| {Scenario}_RC, où Scenario est un nom de scénario. Par exemple, Actual_RC. | Est-ce que l'option Scénario - Entité - Modification du taux d'imposition de capitaux propres est activée ? | Crée une propriété d'attribut pour chacun des scénarios de l'application. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux d'entité dans le guide Administration de Tax Reporting | Entité |
| Classification de compte de RàN du compte de taxes | Activé par défaut | Cet attribut définit les nouveaux comptes de RàN du compte de taxes de sorte qu'ils soient calculés comme des comptes nationaux ou étrangers. | Account |
| Livre comptable national de RàN du compte de taxes | Activé par défaut | Cet attribut est désapprouvé dans Tax Reporting. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux de compte dans le guide Administration de Tax Reporting | Account |
| Livre comptable régional de RàN du compte de taxes | Activé par défaut | Cet attribut est désapprouvé dans Tax Reporting. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux de compte dans le guide Administration de Tax Reporting | Account |
| Classification de juridiction de RàN du compte de taxes | Activé par défaut | Cet attribut permet d'identifier les juridictions nationales. Toute juridiction pour laquelle l'attribut n'est pas défini sera automatiquement classifiée comme étrangère. | Juridiction |
| Mouvement source d'automatisation des taxes | Activé par défaut | Réservé à un usage ultérieur dans Tax Reporting. Reportez-vous à la section Définition des attributs fiscaux de mouvement dans le guide Administration de Tax Reporting . | Mouvement |
| Mouvement cible d'automatisation des taxes | Activé par défaut | Lorsque cet attribut est affecté à un mouvement fiscal différé, il permet à l'utilisateur de cibler des données source avec l'automatisation des taxes et l'automatisation des taxes régionales. | Mouvement |
| Type de données d'impôt | Activé par défaut | PreTax, Tax et Apportioned : ces attributs définissent le mode de saisie des données dans l'application pour les comptes. | Account |
| Type d'impôt | Activé par défaut | Classe les données figurant dans le compte selon leur type : nationales, régionales, ou nationales et régionales. | Account |
| Type de conversion | Activé par défaut | Lorsque cet attribut est affecté à un mouvement, il permet à l'utilisateur de convertir les données à l'aide d'un taux de fin de période. | Mouvement |
| WARSourceAccount | Est-ce que l'option Moyenne pondérée est activée ? | Cet attribut associe les comptes de charge d'impôts qui seront utilisés pour calculer le taux moyen pondéré des livres comptables et autres comptes de taxe. | Account |
| Compte de participation pondérée | Est-ce que l'option Moyenne pondérée est activée ? | Cet attribut permet d'identifier le compte utilisé pour pondérer la participation en tant que modifications de participation dans le temps. Si aucun attribut n'est défini, le système utilise le compte TRCS_NIBTAdjusted. | Account |