생산성 변화를 수요 FTE의 요인으로 포함

관리자가 예상 생산성 증가 요인을 사용으로 설정한 경우 예상 생산성 값을 사용하여 수요 스케일을 초과하여 FTE가 생산성에 미치는 영향을 처리할 수 있습니다. 예를 들어 자동화된 새 시스템을 획득하거나 프로세스를 향상시켜 생산성을 높이고 수요 FTE에 미치는 영향을 줄이도록 계획합니다.

예를 들어 FY16은 연도별 1,000개의 호출을 처리하는 50명의 콜 센터 상담원으로 구성된 FTE가 있는 기준 연도입니다.

콜 센터에 입력되는 호출의 수(수요 동인)를 FY16에서 FY17로 두 배로 늘리지만, 새로운 호출 응답 시스템을 구매하여 생산성을 높이는 계획도 합니다. 예상 생산성을 이전 연도 비율의 5%로 설정하면 생산성이 5% 증가한다고 가정합니다. 따라서 호출 수를 두 배로 늘려도(1,000에서 2,000으로) 이전 연도 비율의 95%만 있으면 수요를 충족시킬 수 있습니다. 필요한 FTE 수를 판별하는 비율은 수요 동인 값(즉, 호출 수)과 예상 생산성 증가(즉, 새로운 호출 응답 시스템)를 기반으로 하므로 수요 FTE가 감소합니다.