국가 당기 준비금 양식 작업

국가 당기 준비금 양식은 국가 준비금에 대해 현재 세금 비용을 조정하고, 검토하고, 계산하는 데 사용됩니다.

양식의 다른 비규정 금액은 물론 영구적 및 일시적 차이 조정을 추가로 입력할 수 있습니다.

양식으로 작업하려면 먼저 엔티티를 연결하여 자동화 열에 결과를 생성하고 당기 준비금 시작점이 법인 재무제표의 세전 수익과 동일한지 확인해야 합니다.

IFRS의 경우에만 이연 법인세의 마감 잔액에서 과세 소득을 인식 취소할 수 없습니다. 다음 내용을 참조하십시오.

국가 준비금에 대해 현재 세금 비용을 계산하려면 다음을 수행합니다.

  1. 홈 페이지에서 국가 법인세 준비금, 패키지 순으로 선택합니다.
  2. 양식에서 당기 준비금 탭을 선택합니다.
    선택한 시나리오, 엔티티, 연도 및 기간에 대해 국가 당기 준비금 양식이 표시됩니다.
  3. 선택사항: 멤버 편집(멤버 편집 아이콘)을 눌러 POV를 수정합니다.
  4. 자동화 열에서 자동화 값을 봅니다. 세금 자동화 프로세스의 일부로 연결을 수행하는 중 시스템에서 자동화 값이 계산됩니다. 자동화 열에 값이 표시되지 않으면 장부 데이터가 임포트된 후 엔티티가 연결되지 않았음을 나타낼 수 있습니다.
  5. 선택사항: 조정에서 자동화 금액에 대한 조정을 입력합니다.
  6. 작업에서 연결을 선택하여 당기 준비금 데이터 양식을 다시 계산합니다.

    주:

    특정 계정에 대해 세금을 계산하지 않는 경우 등록정보가 올바르게 설정되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 영구적 및 일시적 차이 계정에 대해 다음 속성이 설정되도록 해야 합니다.
    • 세금 데이터 유형을 PreTax로 설정합니다.
    • 세금 유형을 NationalAndRegional로 설정합니다.

    차원 편집기에서 등록정보 설정을 확인하고 필요한 경우 정정합니다. 간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집을 참조하십시오.

  7. 계산된 국가 현재 세금 비용에 대해 결과를 확인합니다.