设置税率

上年本期税率

上年的全国性法定税率。此税率仅用于提供信息。

本年本期税率

当前期间的全国性法定税率。此税率用于以下计算中：

• 本期预提
• 递延税额前滚中的本年活动
• 合并的实际税率报表中的外汇汇率差异
• 递延税额前滚中的本年税率更改部分

期初递延税额率 – 非流动

要用于归类为非流动的暂时性差异的年初递延税额率。此税率用于以下计算中：

• 年初递延税额资产和负债
• 递延税额前滚中的年初税率更改部分

期末递延税额率 – 非流动

要用于归类为非流动的暂时性差异的年末递延税额率；用于计算期末递延税额资产/负债和递延税额前滚中的年初和本年税率更改部分。

期初区域性税分配

系统在递延预提中计算期初税余额时要使用的上年分配百分比。

本年区域性税分配

系统在递延预提中根据本年活动计算本期预提中分配的利润时要使用的本年分配百分比。

期末区域性税分配

系统在递延预提中计算期末税余额时要使用的年末分配百分比。

活动区域标志

标识必须为其计算所得税预提的区域（例如美国的某个州）。