区域性税抵免

系统会跟踪区域性税抵免的影响。

本年利用的区域性税抵免是在“税抵免 - 区域性”表单中输入中的，并且自动流动到“暂时性差异 - 区域性”表单中。可以在“税抵免 - 区域性”表单中跟踪各项税抵免的详细组成（例如，年份、到期期限）。

如果您要将某个抵免递延到将来期间，您必须在“税抵免 - 区域性”报表中输入数据。系统将跟踪暂时性差异前滚中的税抵免结转。

要将抵免递延到将来期间：

1. 从主页中，依次单击税预提 - 区域性和包 - 区域性。

2. 在税抵免 - 区域性表单中创建的损失/抵免列下的“本年”所在行，输入递延抵免值。此值不是根据“本期预提”报表填充的。
3. 在税抵免选项卡上，在以下列中输入值：
   • 到期年份
   • 创建的损失/抵免
   • 其他调整

   注：

   根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在起始年份下，例如 FY19。
   
   
   
4. 单击保存。
5. 在操作下，选择合并。

   以下列之和显示在“暂时性差异 - 区域性”表单中对应的税抵免帐户的其他调整 - 自动 (仅限递延) 下。

   • 创建的损失/抵免
   • 其他调整
   • 到期
   
   
   

   请参阅“输入全国性暂时性差异”。