使用 P&L 方法

税务自动化

可以将税务自动化规则配置为根据试算平衡表中的余额并按照 P&L 方法计算帐簿资产和负债的本年“移动”或余额变动（图 3 Global Rule 1，Financial assets）。可以配置一个额外规则以“消除”期末暂时性差异余额或将此余额设置为来自 Book 与 Tax Total Bad Debts 的期末差异（图 3 Entity Rule 1，Financial assets）。

可以将税务自动化规则配置为“拉取”采用帐簿与税格式分析的税损失/抵免的余额（图 3 Global Rule 1，Tax Losses - Carryforward）。

图 3：税务自动化规则 - Financial assets 和 Tax Losses - Carryforward

税务自动化结果

图 4“暂时性差异”和图 5“递延税额”

对 Financial assets 处理的 Global 1 税务自动化规则显示，由于“移动”规则，本年移动 (93,476) 推送到本年“自动”移动。对 Financial assets 处理的 Entity 1 自动化显示，由于对在 Entity 1 规则中选择的目标移动处理了“消除”规则，“其他自动调整”为 (10,000)。

对 Tax Losses - Carryforward 处理的 Global 1 税务自动化规则显示，由于“拉取”规则，本年移动 (5,772,046) 推送到本年“自动”移动。

图 4：暂时性差异

图 5：递延税额