Acordo de Pagamento - Principal

Esta página permite configurar um acordo de pagamento. Quando um acordo de pagamento for criado, o sistema executará as seguintes funções:

• Ele criará um acordo de serviço de acordo de pagamento (PA SA). E definirá o valor da parcela no acordo de serviço igual ao valor da parcela especificado nesta página.
• Ele transferirá o débito em atraso do(s) acordo(s) de serviço em atraso para o novo acordo de serviço do acordo de pagamento.
• À medida que o sistema transfere o débito para o acordo de serviço do acordo de pagamento, ele criará ajustes de sincronização para reduzir o saldo atual do acordo de serviço do acordo de pagamento pelo valor transferido. Por quê? Porque quando o débito em atraso for transferido ao acordo de serviço do acordo de pagamento, seu saldo atual aumentará. Como o saldo atual contém o valor atualmente devido pelo cliente, esse saldo deverá ser reduzido porque o cliente pagará o débito em parcelas (e, por esse motivo, ele atualmente não deve nada no acordo de serviço do acordo de pagamento).

É possível executar as funções acima adicionando um novo acordo de serviço (usando a página de acordo de serviço) e criando ajustes de transferência (usando a página de ajuste). Entretanto, isso é tedioso. Em vez disso, abra Menu > Crédito e Cobrança > Acordo de Pagamento > Adicionar para configurar um acordo de pagamento.

Descrição da Página

As Informações e o ID do acordo de serviço são exibidos em todas as páginas. Esses valores serão exibidos apenas após o acordo de serviço do acordo de pagamento estar presente no banco de dados. O ID é um número aleatório atribuído pelo sistema que acompanha o acordo de serviço do acordo de pagamento por toda a sua duração. As Informações do Acordo de Serviço são uma concatenação de detalhes importantes sobre o acordo de serviço do acordo de pagamento e sua conta.

O Saldo Atual que aparece abaixo de Informações do Acordo de Serviço contém o saldo atual do acordo de serviço do acordo de pagamento. Quando você inicialmente configura um acordo de serviço do acordo de pagamento, esse saldo é zero. Ele só não será zero se o cliente não tiver pago uma parcela faturada.

O Saldo a Pagar abaixo de Informações do Acordo de Serviço contém o saldo a pagar do acordo de serviço do acordo de pagamento. O saldo a pagar é o valor total a ser pago durante a validade do acordo de serviço do acordo de pagamento. Ele só não será zero depois de os fundos em atraso terem sido transferidos para o acordo de serviço do acordo de pagamento. Esse saldo será exibido apenas quando for diferente do Saldo Atual.

Conta tem o nome do cliente principal na conta. O ID da Conta é a conta associada ao acordo de serviço do acordo de pagamento.

As ocorrências de Saldo Atual e Saldo a Pagar abaixo de Conta são os saldos respectivos da conta. Esses valores são exibidos para ajudar você a confirmar exatamente quanto o cliente deve atualmente versus quanto ele terá que pagar (lembre-se de que, depois de transferir fundos para um acordo de pagamento, .o valor transferido é reduzido do saldo atual da conta).

A lista rolável Acordos de Serviço Candidatos contém uma linha para cada acordo de serviço da conta com débito vencido. O sistema exibe o tempo respectivo e o valor de cada débito do acordo de serviço. Todo o débito verificado será transferido ao PA SA quando você clicar em Criar.

Total é a soma de TODOS os saldos atuais (não apenas os valores verificados) de todos os acordos de serviço candidatos.

Os dois campos seguintes são usados para preencher o valor do acordo (por exemplo, o valor a ser cobrado do cliente em cada fatura).

• O campo Parcelas existe para calcular o Valor do Acordo (o campo seguinte) quando um período tiver sido estipulado. Apenas informe o número de parcelas e "dê um tab". Quando você sai do campo, o sistema define o Valor do Acordo como igual a Novo Saldo a Pagar/Parcelas.

• Use o campo Valor do Acordo para definir o valor da parcela do acordo de pagamento caso um valor monetário específico tenha sido estipulado. Por exemplo, se o cliente concordar em pagar o débito em atraso pagando um valor adicional de US$ 50 sobre cada fatura, você informará "50" nesse campo. Observação - Se você informar um valor em dólar nesse campo e sair dele, o sistema calculará o número de parcelas e exibirá o número no campo Parcelas.

Novo Saldo a Pagar contém o saldo a pagar do acordo de serviço do acordo de pagamento. Esse é o valor total do débito que será pago enquanto o acordo de serviço do acordo de pagamento durar. Ele é igual ao saldo a pagar atual no acordo de serviço do acordo de pagamento mais todo o débito selecionado na lista rolável Acordos de Serviço Candidatos.

Defina a Divisão CIS e o Tipo de Acordo de Serviço do acordo de serviço do acordo de pagamento.

Clique em Criar (ou Alterar) para que o sistema realize as seguintes ações:

• Ele adiciona/atualiza um acordo de serviço de acordo de pagamento (PA SA). Ele define o valor da parcela nesse acordo de serviço como igual ao valor da parcela especificado na página.
• Transfere o débito em atraso do(s) acordo(s) de serviço em atraso ao acordo de serviço do acordo de pagamento. O tipo de ajuste usado para transferir esses fundos é definido no tipo de acordo de serviço do acordo de pagamento.
• Reduz o saldo atual no acordo de serviço do acordo de pagamento com o valor do débito transferido ao acordo de serviço do acordo de pagamento. Por quê? Porque quando o débito em atraso for transferido ao acordo de serviço do acordo de pagamento, seu saldo atual aumentará. Como o saldo atual contém o valor atualmente devido pelo cliente, esse saldo deverá ser reduzido porque o cliente pagará o débito em parcelas (e, por esse motivo, ele atualmente não deve nada no acordo de serviço do acordo de pagamento). O tipo de ajuste usado para transferir esses fundos é definido no tipo de acordo de serviço do acordo de pagamento.

Você pode realizar a transferência para a página Histórico a fim de visualizar os ajustes de transferência criados pelo sistema quando ele transferiu o débito selecionado ao acordo de serviço do acordo de pagamento.

Clique em Quebrar para que o acordo de serviço do acordo de pagamento seja quebrado. Para saber o que acontece quando um acordo de pagamento é quebrado, consulte a observação abaixo.