Glossário de Termos

Segue abaixo uma lista de termos e suas respectivas definições para ajudar a entender o Oracle Utilities Work and Asset Management:


Termo	Definição
Ações	Links e comandos disponíveis para simplificar tarefas e funções de trabalho em todo o sistema.
Ativar	Para alterar o status do registro para Ativo para iniciar o trabalho. Para alterar o status do registro para Ativo e disponibilizá-lo para uso no sistema. Por exemplo, itens que não estão no status Ativo não podem ser referenciados em outros registros.
Lista de Verificação da Atividade	Listas de verificação de atividade são formulários que definem os pré-requisitos ou as etapas de procedimento que precisam ser realizadas durante o processo de conclusão de trabalho. Listas de verificação só podem ser usadas para fins informativos ou conter as etapas reais que o usuário deve executar antes de concluir o trabalho no campo.
Reais ou Custos Reais	Custos mantidos pelo sistema associados a devoluções e emissões de estoque, faturas contabilizadas, encargos de mão de obra contabilizados, ajustes de custo etc. Um valor real pago ou incorrido, em oposição ao custo estimado ou custo padrão. Em ordens de serviço, por exemplo, os custos reais incluem mão de obra direta, materiais diretos, outras cobranças diretas e custos indiretos.
Alerta	Uma mensagem gerada pelo sistema que exige ação adicional ou notifica um evento.
Custos Alocados	Custos que já foram dispersos para as contas às quais foram alocados.
Documentos de Aprovação	Itens no sistema que passam por um processo de aprovação, como solicitações de serviço e requisições.
Limite de Aprovação	O valor máximo em dólares que um aprovador pode autorizar para documentos que afetam os custos.
Portal de Aprovação	Uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que exibe todos os registros de compra que exigem a atenção de um aprovador específico em um navegador da Web. O Portal de Aprovação pode ser acessado na página inicial ou por e-mails enviados aos aprovadores, alertando que a aprovação deles é obrigatória em um registro.
Perfil de Aprovação	Portal usado para gerenciar o processo de aprovação de cada tipo de registro (ordens de serviço, planilhas de horas etc.); identifica as informações de aprovação e hierarquia necessárias para definir níveis de autorização, limites e caminho de aprovação que o registro utiliza depois de enviado.
Rota de Aprovação	Uma lista predefinida de títulos de aprovação necessários para revisar ou aprovar um registro de compra.
Aprovar	Para concordar que o trabalho precisa ser feito; para autorizar.
Aprovador	O usuário com autoridade para autorizar uma compra. O aprovador precisa ter o título de aprovação necessário atribuído e ser mencionado no campo Próximo Aprovador para aprovar um registro.
Ativo	Qualquer coisa definida no portal Ativo, como um equipamento, um veículo ou uma sala.
Seriedade do Ativo	A Seriedade do Ativo define a importância da localização em termos do impacto potencial de incidentes ou problemas ocorrerem na localização. Por exemplo, um hospital pode ter uma alta classificação de criticidade, uma vez que a perda de energia pode resultar na morte de pacientes, e um parque municipal teria uma criticidade baixa, porque há poucas consequências se gramados não forem cortados na hora certa. (Atributo no registro de Localização do Ativo)
Hierarquia do Ativo	Gerencia ativos designados por uma organização. A estrutura consiste em processos, ativos e componentes que capturam custos de trabalho em um nível de "objeto". Custos começam no nível do processo, rolam para ativos e depois para componentes, conforme aplicável.
Número do Ativo	O número exclusivo que identifica um ativo no sistema.
Leitura do Ativo	Leituras periódicas (ciclo-horas, quilowatt-hora, milhas etc.) que são tomadas de vários tipos de equipamentos.
Solicitação de Serviço Associada	Solicitações de serviço que são relacionadas ao mesmo problema, cliente ou que compartilham qualquer outra informação comum.
Anexo	Documentos que são independentes de, mas fornecem informações sobre, um registro. Por exemplo, você pode anexar uma atualização do guia de instalação a um registro de ID do Componente ou uma planilha de dados de segurança a um registro de item de estoque.
Indicador de Pagamento Automático	Uma caixa de seleção que aparece em muitos registros de compra e recebimento que indica se os itens no registro de compra podem ou não ser faturados automaticamente pelo sistema.
Reposição Automática	O sistema pode ser definido para automaticamente repor itens de estoque quando a quantidade das lojas atingir um determinado ponto.
Quantidade Disponível	Um campo no registro do almoxarifado para um item do estoque, calculado como a quantidade de estoque mais o saldo disponível menos as quantidades retidas e sob demanda.
Preço Unitário Médio	O custo médio por item. É calculado pelo sistema com base em ajustes de preço, recebimentos de ordem de compra e faturas. As definições na regra de negócios Configuração de Recebimento determinam se esses fatores de preço nos impostos serão calculados ou não. A configuração da chave da regra de Cálculo do Preço Unitário Médio na regra de negócios Critérios de Configuração da fatura determina como o preço unitário médio é calculado.
Grupo de Backlog	Descreve um grupo de equipes ao qual as equipes estariam associadas para continuar um trabalho que não foi concluído em um turno específico. Por exemplo, o trabalho não concluído no Turno da Manhã de Iluminação Pública seria selecionado pelo Turno da Tarde de Iluminação Pública.
Ordem pendente	Itens de estoque do tipo estoque que têm quantidades insuficientes no almoxarifado e são necessários para uma ordem de serviço ou solicitação de material (ordem pendente interna). O sistema pode ser configurado para exibir uma mensagem e oferece a opção de abrir uma janela da lista de opções para exibir onde os itens são necessários e imprimir relatórios, se necessário, quando esses itens forem recebidos nos módulos Transferência de Estoque, Recebimento, ou Recebimento em Várias Etapas.
Controle de Batch	Uma tarefa que pode ser configurada para o sistema para executar automaticamente. Essa funcionalidade permite que o sistema faça atualizações, limpe dados obsoletos, gere agendamentos ou execute outras funções automáticas estabelecidas pela organização sem intervenção do usuário.
Proposta	O processo pelo qual uma lista de itens é revisada e precificada pelos vendedores. Propostas podem ser feitas para materiais ou serviços em um Contrato com Preço Fixo ou em relação ao escopo de uma Unidade Compatível.
Lista de Materiais (BOM)	Uma listagem de peças para ativos e componentes. Essas listas ajudam a acelerar o processo de encomenda de peças, porque mostram apenas códigos de estoque para as peças relacionadas a um ativo ou componente específico.
Contrato com Preço Fixo	Um contrato estabelecido com um vendedor, contendo informações sobre compras negociadas, como valor total do contrato, item individual, preços, condições etc. O contrato com preço fixo também é frequentemente chamado de "ordem de compra pendente" do qual "versões" são liberadas.
Contagem Oculta de Estoque Físico	Uma lista de inventário que não mostra as quantidades de inventário do almoxarifado atual.
Marcador	Link que aponta para um registro específico no sistema.
Comprador	Pessoa responsável por gerar ordens de compra a partir de requisições e depois emitir ordens de compra aprovadas para vendedores.
Transportadora	Vendedor responsável pela entrega de itens. (UPS, Federal Express, DHL etc.).
Ordem de Alteração	Refere-se a uma revisão de uma ordem de compra ou a uma ordem de compra agilizada.
Número de Cobrança	O número específico que está sendo cobrado; por exemplo, atividade, ID do ativo, centro de custo etc.
Tipo de Cobrança	O tipo de número de encargo que está sendo cobrado; por exemplo, atividade de trabalho, ativo, férias, licença por doença etc.
Compromissos/Custos Comprometidos	Custos mantidos pelo sistema associados a ordens de serviço ativas que aumentam a demanda do almoxarifado, ordens de compra aprovadas e cobranças de mão de obra aprovadas. Custos, geralmente custos fixos, que a gestão de uma organização tem a responsabilidade de pagar. Exemplos incluem aluguel em leasings de longo prazo ou depreciação em ativos com vida útil estendida.
Código de Mercadoria	Uma forma de categorizar itens de estoque com base na natureza do item.
Unidade Compatível	Um grupo de itens de material, com estimativas de mão de obra e equipamento associadas, usado para planejar o trabalho para melhorias de capital e a manutenção de ativos existentes.
Componente	Um item de estoque rastreável que deve ter um ID de componente exclusivo. Pode ser instalado e removido de um ativo e pode ou não ser definido como reparável. Componentes só podem ser rastreados como unidades únicas.
Localização de Construção	Pode ser um local de trabalho ou um local de ativo, mas não ambos. Uma localização de trabalho é um novo local que identifica onde as unidades compatíveis são usadas para criar os novos ativos. Depois que o trabalho é concluído e o ativo é identificado como estando na localização, a localização de trabalho passa a ser uma localização de ativo.
Gerenciamento de Trabalhos de Construção (CWM)	Um subsistema do aplicativo Work and Asset Management que gerencia o planejamento, o custo e os recursos necessários para executar qualquer trabalho relacionado a construções.
Ordem de Serviço de Construção (CWO)	Um conjunto de atividades de trabalho de construção envolvidas na execução do trabalho real em uma localização de construção.
Atividade de Trabalho de Construção (CWA)	Uma tarefa específica na ordem de serviço que identifica o tipo de trabalho que precisa ser concluído para o trabalho de construção.
Consumível	Um item emitido ou dispensado a ativos que não serão recuperados para devolução, como petróleo, gás etc.
Contato	As informações de contato principal de um cliente e as informações usadas ao criar novos registros de Solicitação de Serviço para o cliente.
Limite do Contrato	O valor total (dólar) da ordem de compra acumulada em relação ao limite definido no contrato com preço fixo. Este valor não pode ser excedido.
Ativo ou Dispositivo Controlável	No DACS, um ativo ou dispositivo Controlável refere-se a um ativo ou dispositivo que é controlado pelo utilitário diretamente. Por exemplo, um termostato de cliente seria considerado o ativo ou dispositivo "Controlável" e o sistema HVAC controlado por esse termostato seria considerado o ativo ou dispositivo "Controlado".
Ativo ou Dispositivo Controlado	No DACS, um ativo ou dispositivo Controlado se refere a um ativo ou dispositivo controlado por um ativo ou dispositivo controlável. Por exemplo, um termostato de cliente seria considerado o ativo ou dispositivo "Controlável" e o sistema HVAC controlado por esse termostato seria considerado o ativo ou dispositivo "Controlado".
Total Convertido	(Total do Item) x (Moeda do Vendedor). O número total de itens multiplicado pela taxa de câmbio do vendedor.
Resumo de Custo	Um resumo dos custos reais e de orçamento por categoria de despesa.
Ofício	A classificação da mão de obra de um funcionário.
Crédito	Um encargo de custo (negativo) aplicado para aumentar os dólares disponíveis.
Equipe	Um grupo de funcionários com ofícios que são capazes de concluir trabalhos em um turno.
Número Crítico	Um número mantido pelo sistema que indica o atraso relativo do trabalho; um número crítico de 100 indica que o trabalho é devido naquele dia.
Personalizar	Modificar de acordo com especificações individuais.
Trabalho Cíclico	Tarefas e trabalhos realizados regularmente, repetidos ou periódicos.
Débito	Uma taxa de custo (positiva) aplicada para reduzir os dólares disponíveis.
Valores Padrão	Valores que são inseridos automaticamente pelo sistema. Às vezes, o valor pode ser alterado; às vezes, ele não pode ser alterado.
Demanda	A necessidade não atendida de um item inventariado. A quantidade de um item de estoque estimada como necessária para atividades de trabalho ativas, mas ainda não emitida.
Campo de Descrição	Esses campos são todos campos de texto de "formato livre" nos quais você pode inserir cerca de 100 caracteres. Em muitas páginas, você pode pesquisar o campo de descrição para ajudar a localizar registros específicos, e as primeiras palavras aparecerão nos resultados da pesquisa. Certifique-se de que suas descrições comecem com textos significativos e que incluam palavras-chave para ajudar nas pesquisas. Clique duas vezes nos campos de texto ou descrição mais longos para abrir uma janela do Editor de Texto que facilita a inserção e a edição de textos. A janela Editor pode ser redimensionada conforme necessário. A janela Editor também inclui um botão Pesquisar que pode ser útil para encontrar textos específicos em uma descrição longa.
Serviço de Nuvem de Ativo Digital (DACS)	Refere-se à versão em nuvem do aplicativo usado para respostas à demanda e programas de recursos de energia distribuídos.
Gerenciamento de Ativos Digitais (DAM)	Refere-se à versão no local do aplicativo usado para resposta à demanda e programas de recursos de energia distribuídos.
Cobrança Direta	Cobranças ou outras despesas incorridas ao concluir o trabalho. Por exemplo, se o equipamento for alugado para concluir uma atividade, uma cobrança direta será aplicada à atividade para contabilizar o custo. Estes não são encargos que geralmente são incorridos no sistema, como custos de mão de obra ou materiais.
Compra Direta	Encomendar materiais e serviços não disponíveis em um almoxarifado.
Item de Compra Direta	Um item do estoque listado no catálogo principal, mas que não é mantido à mão. Por exemplo, itens de alto custo ou de vida limitada que não são mantidos no estoque, mas que ainda precisam ser listados em listas de materiais.
Fatura Discrepante	Itens de linha que não correspondem aos itens de linha da ordem de compra em uma fatura.
Disposição	A combinação da localização e do status atual de um ativo. Geralmente, ativos são descartados por serem vendidos, reutilizados, reparados, sucateados ou devolvidos ao vendedor.
Inatividade	Horário em que um ativo e/ou componente está fora de serviço.
Roteiro de Aprovação Dinâmico	Suporta a adição de novos aprovadores a uma solicitação de aprovação existente já em andamento.
Agilizar	O processo de melhorar ou gerenciar a entrega de termos encomendados; para acelerar o progresso de uma aquisição de compra.
Despesa	Um item ou gasto que incorre em um custo no sistema.
Código de Despesa	Um código atribuído a um gasto indicando em qual categoria de pagamento o custo se enquadra.
Favoritos	Links personalizados para páginas e scripts favoritos. Esses links estão localizados na Home Page.
Campo	Um espaço alocado para um item específico de informações em um registro. Campos são agrupados em registros, e qualquer campo pode ser usado em vários tipos diferentes de registros. Por exemplo, um número de estoque pode ser usado em um registro para manter o controle do estoque e também para um registro sobre a vida útil e a confiabilidade das peças.
Ativo de Frota	Um veículo definido no módulo Ativo.
Ordem de Serviço de Acompanhamento	Uma ordem de serviço criada para expandir o trabalho de uma solicitação de serviço ou de uma ordem de serviço de origem. As informações sobre essas ordens de serviço são basicamente uma duplicação da ordem de serviço de origem. Se o trabalho necessário exigir planejamento ou programação extensivos, pode ser melhor criar uma ordem de serviço de acompanhamento para que a funcionalidade possa ser usada para executar funções como dividir o trabalho em tarefas, atribuir tarefas e programar o trabalho.
Conclusão Forçada	Para aceitar recebimentos parciais de itens ou serviços como totalmente recebidos.
Frete a Bordo ou Livre a Bordo (FOB)	O local físico ao qual o vendedor concorda em pagar pelos encargos de entrega de frete do produto.
Processo Funcional	Um conjunto lógico de ativos que, juntos, executam uma função ou processo de trabalho.
Cabeçalho	A janela de informações principal em uma página.
Home Page	A primeira tela que é aberta quando você faz logon no sistema. Ajuda você a gerenciar o trabalho do sistema.
Em Transferência	A quantidade de itens emitidos, mas ainda não recebidos durante uma transferência de lojas.
Iniciador	A pessoa que preenche a ordem de compra de mercadorias ou serviços.
Item Inventariado	Um item do estoque mantido em um almoxarifado.
Estoque	Itens armazenados no almoxarifado, emitidos e devolvidos usando processamento de solicitação de material e reabastecidos por processamento automático de reposição de estoque.
Quantidade do Estoque	O número total de itens localizados fisicamente nas prateleiras dos almoxarifados.
Fatura	O processo em que a fatura do vendedor é inserida no sistema, revisada e aprovada para pagamento final.
Emitir (uma ordem de compra)	Para enviar uma ordem de compra a um vendedor.
Preço de Emissão	O preço usado para emitir e devolver estoques.
Almoxarifado Emitente	O almoxarifado onde a demanda é registrada e de onde os itens são emitidos.
Tipo de Item	Um código que indica a categoria em que um item se encaixa. Itens da ordem de compra podem ser materiais, serviços ou outros.
Requisito de Mão de Obra	Estimativas inseridas no registro de atividade em relação à quantidade de horas de mão de obra necessárias para concluir o trabalho.
Itens de Linha	Itens ou serviços individuais listados sob uma requisição ou ordem de compra.
Tagout de Bloqueio (LOTO)	Um sistema de inserção de tags usado para gerenciar ativos que foram submetidos a interrupção para reparos.
Lote	Um grupo identificado (subconjunto) de um item em estoque. O sistema mantém as quantidades por Número de Lote (ID do Lote). Normalmente, todos os itens em um lote são fabricados na mesma produção.
Conformidade de Manutenção	Envolve a conformidade de manutenções corretivas ou preventivas. Usuários podem definir regras de conformidade para garantir que o trabalho de manutenção corretiva ou preventiva seja concluído em tempo hábil e para rastrear e relatar o trabalho de conformidade.
Gerente de Manutenção	Um indivíduo responsável por uma determinada coleção de ativos; referenciado no registro do Ativo como uma forma de capturar todos os custos associados à manutenção do ativo.
Quantidade Máxima	O nível de estoque mais alto permitido. Usado durante o processamento automático de reposição de estoque, para determinar o nível para o qual o pedido deve ser feito.
Quantidade Mínima	O nível de estoque mais baixo permitido. Também chamado de "ponto de segurança" ou quantidade mínima segura.
Quantidade Líquida Recebida	A quantidade total recebida em relação a uma ordem de compra até a data.
Transação de Compensação	Cobrança aplicada a um número de encargo diferente para balancear o total (a um nível de dólar zero).
Quantidade sob Demanda	A quantidade necessária estimada e ainda não emitida para ordens de serviço em um status ativo.
Quantidade na Ordem	A quantidade ainda não recebida para ordens de compra emitidas.
Dados Operacionais	Limites operacionais para ativos contra os quais o sistema valida dados. Durante a validação, leituras de dados que estão fora dos limites esperados são marcadas com um indicador fora do intervalo. A pessoa responsável pelo ativo pode então revisar a leitura e, se necessário, iniciar uma Solicitação de Serviço para reparar o dispositivo de medição ou o ativo.
Tolerância Operacional	Um registro de medição de ativo específico que indica tipos de medição, unidades e o intervalo válido de valores para a medição.
Oracle Assets	Automatiza o gerenciamento de ativos fixos e simplifica tarefas de contabilidade de ativos fixos.
Ordenar por	A forma como os resultados da pesquisa são classificados quando uma consulta é executada. Por exemplo, se você procurar ordens de compra, poderá fazer com que o sistema as ordene por número ou data da ordem de compra.
Solicitação Sob Demanda	Itens de estoque que precisam ser solicitados somente quando há uma demanda por eles.
Hierarquia Organizacional	Um nível organizacional usado para agrupar ou categorizar ativos.
Estimativa Original	O total de dólares planejados antes de uma ordem de serviço ser definida como Ativa; copiado das estimativas revisadas e congeladas na alteração do status Ativa; mantido pelo sistema.
Comprometido em Excesso	Mais horas de trabalho programadas do que disponíveis.
Custos Indiretos	Custos que são incorridos durante a conclusão do trabalho, mas que estão fora do trabalho, materiais e outros custos que são incorridos. Custos de excedentes diretos são cobrados em uma atividade de trabalho de construção específica e depois são dispersos para atividades associadas após o encerramento dessas atividades. Custos de excedentes indiretos são uma porcentagem alocada no fechamento de um CWA e na criação subsequente do registro de Reconciliação de Atividade.
Objetos Pai e Filho	O relacionamento entre localizações de ativos e organização que identifica um como "pertencente a" outro.
Período de Pagamento	Um período definido no sistema ao qual os custos de planilha de horas são aplicados. Custos podem ser aplicados a este bloco de tempo até que o período seja definido com o status "Fechado".
Pagar ao Vendedor	Refere-se aos detalhes de pagamento definidos na localização do vendedor considerados ao criar um documento fiscal.
Contas a Pagar	Obrigações de pagamento por materiais e serviços recebidos.
Desempenho	Uma classificação de valor de trabalho.
Permissão	Um documento exigido por regulamentos que exigem a criação de uma trilha de auditoria para mostrar que os procedimentos adequados foram seguidos. Por exemplo, trabalhar com materiais perigosos geralmente exige licenças que indiquem que a pessoa realizando o trabalho foi treinada e certificada, que os procedimentos de isolamento foram seguidos, assim por diante.
Modelo de Permissão	Um modelo principal de uma autorização que pode ser usado para criar autorizações específicas da ordem de serviço. Modelos de permissão geralmente são mais associados a uma atividade, mas também podem ser associados a uma localização de trabalho ou a um ativo em uma localização de ativo.
Item do Estoque Fantasma	Um item do estoque que não existe e foi atribuído a um código de estoque estritamente com a finalidade de agrupar outros itens de estoque relacionados, como um kit.
Inventário Físico	O processo de contagem física de itens no estoque.
Lista de opções	Uma lista de itens relacionados a um registro. Por exemplo, o Recebimento em Várias Etapas contém uma lista de opções de itens da ordem de compra para que os usuários possam escolher quais itens do pedido de compra receber no registro de recebimento.
Planejado	Para planejar ativos Em Serviço e Fora de Serviço. Esse também é o status inicial da atividade de trabalho, que inclui todas as informações de recursos e custos necessárias para concluir o tipo de trabalho que está sendo planejado e cobrar adequadamente os centros de custo por recursos e materiais. Atividades neste status podem se mover entre ordens de serviço.
Planejador	A pessoa que determina os requisitos de mão de obra, os requisitos de material, as permissões etc. para concluir uma tarefa de ordem de serviço.
Evento de PM	Um evento de manutenção preventiva (PM) normalmente é associado a interrupções ou outras manutenções baseadas em eventos. Os planejadores gerenciam quando o ciclo de um determinado evento, como um desligamento da planta, ocorre.
Quantidade da OC	A quantidade de material da ordem de compra (OC) que o comprador solicitou de um vendedor.
Contabilizando Custos	Um processo que distribui automaticamente os custos em todo o sistema.
Manutenção Preventiva (PM)	Manutenção realizada rotineiramente para ajudar a prevenir falhas do equipamento.
Procedimento	Uma lista de direções passo a passo.
Projeto	Um agrupamento de subprojetos, ordens de serviço, planilhas de horas, ordens de compra e atividades.
Unidade da Propriedade	Um grupo de ativos com características de depreciação semelhantes, como postes de transmissão, cabos de alta tensão ou redes de água. No entanto, a depreciação real dos ativos não é gerenciada no sistema de Gerenciamento de Ativos e Trabalho, e sim no sistema de Ativos Fixos. Lembre-se disso se a organização for obrigada por uma autoridade de regulamentação a relatar a depreciação por agrupamentos de unidades de propriedade.
Ordem de Compra (OC)	Um documento usado para proteger compras de materiais e serviços. Ordens de compra são enviadas para vendedores e servem como um contrato que designa informações como acordos de expedição, condições de compra, itens para compra e um número de pedido de compra para rastrear compras.
Solicitação de Compra (PR)	Um pedido de compra de materiais ou serviços que precisa de aprovação.
Coeficiente de Compra para Emissão (Coeficiente PI)	O sistema usa as informações de Unidade de Compra (UOP), Unidade de Emissão (UOI) e Coeficiente de Compra para Emissão (Coeficiente PI) para manter quantidades à medida que peças são emitidas e novas peças são recebidas. Você pode, por exemplo, emitir em itens individuais, mas ordenar os itens em caixas, em que uma caixa conteria 10 itens individuais. A Unidade de Compra seria então BOX, a Unidade de Emissão seria EA e o Coeficiente PI seria 10.
Condições de Compra	Condições de pagamento e entrega acordadas pelo vendedor e pelo comprador.
Recebimentos	Itens que foram recebidos.
Almoxarifado de Recebimento	O almoxarifado que solicita e recebe os itens de estoque.
Registro	Um grupo organizado de campos relacionados. Se você pensar em um catálogo de endereços como um tipo de banco de dados, poderá fazer algumas associações para entender melhor a estrutura de um banco de dados. Uma página do catálogo de endereços é um registro que contém o nome de uma pessoa, um número de telefone residencial, um número de telefone comercial, outras informações de contato e, possivelmente, algumas observações sobre essa pessoa. Cada um desses pequenos bits de informação é chamado de campo em um banco de dados.
Atualizar	Atualizar um registro com as informações mais recentes lançadas no sistema. Por exemplo, se um novo alerta ou um novo item de notícias for publicado depois que você fizer logon no sistema, clicar no botão Atualizar adicionará esses novos itens à sua Home Page.
Confiabilidade	O nível de confiança de que um ativo vai funcionar como esperado.
Trabalho de Renovação	Trabalho que foi concluído para restaurar ou substituir um ativo em relação ao seu tamanho, condição ou capacidade original.
Ponto de Reposição	O nível de estoque no qual o processamento de pedidos de reposição de estoque deve começar; o ponto de "acionamento" para o processamento automatizado de pedidos de reposição. (A quantidade do estoque mais a quantidade do pedido menos a demanda é igual ao ponto de reposição).
Processamento de Reposição	O processo pelo qual os itens de estoque são reabastecidos quando atingem níveis mínimos especificados. É possível configurar o sistema para gerar automaticamente uma prescrição quando o ponto de reposição for atingido.
Quantidade da Reposição	O número de itens que serão repostos. Quando não é inserido, o sistema assume como padrão a quantidade de reposição 1.
Revisão de Reposição	Um registro criado pelo sistema que permite que usuários revisem itens que foram selecionados para reposição automática.
Quantidade de Reparo	O número de itens em reparo.
Reparável	Um ativo que pode ser reparado se estiver quebrado ou danificado. Esses componentes têm um indicador marcado no registro de Ativo para indicar que são reparáveis.
Solicitante	A pessoa que solicita itens ou serviços em uma ordem de compra.
Campo obrigatório	Um campo que deve ser preenchido em um registro para que o registro possa ser salvo.
Resultados da Pesquisa	A tela exibida após a execução de uma pesquisa. Ela mostra uma lista de todos os registros que foram retornados pela pesquisa.
Devolver	Itens recebidos, mas que precisam ser devolvidos ao vendedor para substituição.
Devolver para Crédito	Itens recebidos, mas que precisam ser devolvidos ao vendedor para crédito (nenhum item de reposição necessário).
Estimativa Revisada	O total atual de dólares planejado para uma ordem de serviço; continua a crescer mesmo depois que a ordem de serviço está ativa para capturar as estimativas atuais; mantido pelo sistema.
Revisão	O número de vezes que o contrato com preço fixo ou a ordem de compra foi revisado.
Roteamento para Aprovação	Enviando um documento para revisão e aprovação.
Pesquisa Salva	Um link na Home Page para uma pesquisa usada com frequência no sistema.
Scheduler	A pessoa que programa quando a atividade da ordem de serviço será concluída usando recursos de ofício.
Chamada de Serviço	Uma chamada de serviço permite que o trabalho seja criado quando uma chamada de um recurso interno ou externo é recebida por um representante da empresa. Alguns exemplos desses tipos de chamadas seriam os seguintes: O cliente liga para relatar uma falha de iluminação pública, odor na área, transbordamento de esgoto, serviço executado para uma nova residência etc. Contratante solicita que um novo serviço seja realizado para uma nova subdivisão ou uma empresa solicita uma atualização no serviço para um projeto de expansão.
Condição do Serviço	Uma avaliação única realizada para entender o estresse e os fatores ambientais relacionados ao ativo, como níveis de umidade e corrosão para ativos de plantas e níveis de acidez do solo para ativos abaixo do solo. Valores típicos incluem Grave e Leve. (Atributo no registro de Localização do Ativo)
Pergunta de Histórico de Serviço	Refere-se aos tipos de perguntas criadas para orientar os colaboradores por meio de um processo de inspeção do histórico de serviços.
Turno	Uma duração do tempo trabalhado por um funcionário.
Diferencial de Turno	O valor adicionado ao valor de remuneração com base no turno de trabalho de um funcionário.
Memorando de Emissão	Um registro de envios que saem de uma fábrica, incluindo itens de estoque sendo devolvidos aos vendedores para crédito ou substituição e itens sendo reparados em uma instalação externa. Memorandos de expedição também podem rastrear a devolução de equipamentos alugados e outros envios diversos. Os avisos de remessa podem conter uma descrição dos itens enviados e informações sobre quantidades, valor da remessa e data de devolução esperada.
Especificação	Uma especificação contém o fabricante, o modelo e outras informações sobre um conjunto de ativos. Especificações também podem conter procedimentos escritos, instruções de manuseio para materiais perigosos ou delicados, ou qualquer outro conjunto de atributos necessários para fornecer informações sobre um conjunto de ativos.
Código de Estoque	Um identificador exclusivo de estoque.
Item do Estoque (SI)	Qualquer item que uma empresa queira manter no estoque. Cada item recebe um "código de estoque" exclusivo, um "tipo de estoque" e uma descrição.
Detalhe de Item do Estoque (SID)	Detalhes adicionais do item de estoque que são criados quando o item de estoque é adicionado a um almoxarifado. Fornece informações específicas do almoxarifado, como preço, local do almoxarifado, informações de reposição, quantidade comprada e assim por diante.
Almoxarifado	Local físico ou virtual onde os itens são "armazenados" no sistema.
Reposição de Lojas	Pedidos usados para aumentar as quantidades do estoque ou estocar itens de estoque novamente.
Subprojeto	Um detalhamento de um projeto; pode ser composto de várias ordens de serviço.
Subsistema	Uma parte operacional de um sistema completo. O Oracle Utilities Work and Asset Management é composto por vários subsistemas, por exemplo, Ativos, Recursos, Manutenção Preventiva, Compras, Estoque, para citar alguns.
Modelo de Ordem de Serviço de Construção	Modelo de documento que permite que ordens de serviço de construção sejam reutilizadas para auxiliar no planejamento repetido de ordens de produção semelhantes.
Dicas de Ferramenta	A descrição do que um ícone faz que aparece quando o cursor repousa sobre o ícone na barra de ferramentas.
Prioridade de Risco Total	Prioridade de Risco Total fornece um valor de risco total em termos de programação de trabalho em uma localização específica. O risco total é calculado como prioridade de trabalho multiplicada pela Seriedade da Localização do Ativo. Por exemplo, se a Prioridade de Trabalho for 6 e a Seriedade da Localização do Ativo for 7, a Prioridade de Risco Total será igual a 42 (6 x 7 = 42). Este valor pode ser substituído pelo usuário.
Estoque Rastreável	Itens no inventário que merecem ser identificados individualmente e seguidos desde o recebimento inicial no local até o uso completo.
Log de Transação	Um log contendo informações detalhadas de cada item ou transação de custo processada. Logs de transação são compilados e mantidos pelo sistema.
Quantidade de Transferência	A quantidade emitida de um almoxarifado, ainda não recebida pelo almoxarifado recebedor.
Unidade de Compra (UOP)	O sistema usa as informações de Unidade de Compra (UOP), Unidade de Emissão (UOI) e Coeficiente de Compra para Emissão (Coeficiente PI) para manter quantidades à medida que peças são emitidas e novas peças são recebidas. Você pode, por exemplo, emitir em itens individuais, mas ordenar os itens em caixas, em que uma caixa conteria 10 itens individuais. A Unidade de Compra seria então BOX, a Unidade de Emissão seria EA e o Coeficiente PI seria 10.
Unidade de Emissão (UOI)	O sistema usa as informações de Unidade de Compra (UOP), Unidade de Emissão (UOI) e Coeficiente de Compra para Emissão (Coeficiente PI) para manter quantidades à medida que peças são emitidas e novas peças são recebidas. Você pode, por exemplo, emitir em itens individuais, mas ordenar os itens em caixas, em que uma caixa conteria 10 itens individuais. A Unidade de Compra seria então BOX, a Unidade de Emissão seria EA e o Coeficiente PI seria 10.
Demanda Não Utilizada	Demanda sobre itens de estoque que não é usada após a conclusão dos documentos de trabalho. Quando os itens não são usados, a demanda excessiva faz com que as quantidades de estoque sejam aumentadas acima do nível máximo.
Atualizar	O processo de modificar registros existentes.
Valor Usado	O valor total em dólares (em ordens de compra) que foi gasto até a data em relação ao contrato com preço fixo.
Campos Definidos pelo Usuário (UDF)	Campos definidos por uma organização para personalizar o sistema.
Interface do Usuário (IU)	A forma como um usuário interage com um aplicativo; área de trabalho, telas etc.
Limite do Usuário	O valor máximo em dólares que um usuário tem disponível para cada ordem de compra em relação a um contrato com preço fixo.
Vendedor	O fornecedor ou a transportadora de itens ou serviços.
Desenho de Trabalho	Um registro usado para projetos de construção para produzir uma ou várias estimativas de construção com requisitos de recursos.
Ordem de serviço (WO)	Um registro usado para gerenciar trabalhos que precisam ser concluídos.
Atividade de Ordem de Serviço	Um trabalho específico que precisa ser concluído como parte de uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço pode incluir qualquer número de atividades. As atividades podem ser planejadas e programadas independentemente da ordem de serviço. As atividades permitem que os planejadores dividam trabalhos, para um planejamento e gerenciamento mais eficientes.
Solicitação de Serviço	Uma solicitação de realização de trabalho ou serviço; muitas vezes o primeiro passo da execução do trabalho.