Facturas

Utilice la página Facturas para realizar un seguimiento y supervisar la actividad de las facturas de Créditos universales de Oracle.

Puede:

Filtrar facturas.
Pagar una factura.
Supervisar el estado de pago de las facturas.
Revisar los cargos de factura en función del tipo de servicio o uso (o ambos).
Ver los datos detallados de las facturas.
Descargar la tabla Facturas como archivo CSV haciendo clic en el enlace Descargar como CSV correspondiente.
Ver el uso de una factura determinada.
Abrir una solicitud de soporte.

La página incluye la configuración de filtro y búsqueda, y una lista de facturas.

Nota

Si una o más facturas no están visibles en la página Facturas, también puede comprobar las facturas en Oracle Customer Center.

Para filtrar facturas

En Filtros, puede filtrar según el estado de la factura, el tipo de factura y las fechas de inicio o finalización de la factura. También puede buscar un número de factura directamente. En la siguiente tabla se describen los campos de filtro de Facturas:


Filtro de factura	Descripción
Estado	Abierto: la factura está abierta. Cerrado: la factura está cerrada. Vencido: la factura está vencida. Pago realizado: facturas pagadas en línea en Gestión de costos pero no cerradas. Por defecto, se muestran todos los estados.
Tipo	Servicio: facturas periódicas para planes de compromiso mensual/anual. Las facturas aparecen en Recursos, en la sección Programación de facturación de la página de detalles de una suscripción (consulte el campo Estado). Uso: facturas de pago por consumo o facturas por exceso (si supera el importe comprometido para un período de compromiso mensual/anual). Por defecto, se muestran todos los tipos.
ID de suscripción	Filtre según los ID de suscripción del arrendamiento. El valor por defecto es TODAS (todas las facturas en Nº de factura para el ID de suscripción).
Inicio/Fin de fecha de factura	Permite especificar el rango de fechas de factura. La tabla Facturas se refresca automáticamente cuando se selecciona un rango de fechas personalizado. El rango de fechas por defecto es un año en el pasado que finaliza en la fecha actual. Si no hay ninguna factura disponible, se mostrará el mensaje.
Buscar	Búsqueda basada en el número de factura, el número de referencia, la referencia de pago o el importe total.

Tabla Facturas

En Filtros, se muestra una lista tabular de las facturas, donde también puede pagar una factura. En la siguiente tabla se describen los campos de la tabla Facturas:


Campo	Descripción
Nº de factura	Número de factura del cliente. El Nombre de tercero también se indica en el icono de información. Haga clic en el Nº de factura para mostrar la página de detalles Nº de factura.
Nº de referencia	Número de plan de suscripción.
Estado	Abierto Cerrado Vencido Pago realizado
Tipo	Tipo de factura: Servicio Uso
Fecha de factura	Fecha de generación de la factura.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la factura.
Referencia de pago	Tipo de pago cuando se realizó la orden de Oracle Cloud: Orden de compra (OC) Tarjeta de crédito y número PayPal
Importe total	Importe total facturado.
Saldo pendiente	Saldo restante en la factura. El icono de información también muestra lo siguiente: Total Acreditado Ajustado Aplicado Importe pendiente
Pago	Le permite pagar una factura vencida o impagada mediante una tarjeta de crédito o PayPal a través del servicio de pago seguro compatible con PCI. Nota: Este enlace no aparece si ya ha pagado la factura.
Menú Acciones (tres puntos)	Abra este menú para: Descargar factura Ver uso Abrir solicitud de soporte

Haga clic en el Nº de factura para mostrar la página de detalles Nº de factura. Esta página contiene un separador Información de factura, un separador Pago (para facturas pagadas) y una tabla Líneas de factura para cada factura.

En la página de detalles Nº de factura puede:

Pagar una factura (facturas abiertas y vencidas)
Descargar una factura como PDF
Nota

También puede descargar la tabla completa de la página Facturas como un archivo CSV haciendo clic en el enlace Descargar como CSV correspondiente.
Ver uso
Abrir una solicitud de soporte

El separador Nº de factura de la página de detalles Información de factura contiene la siguiente información:

Fecha de factura
Fecha de vencimiento
Nº de referencia (el número de plan)
Condiciones de pago
Referencia de pago (número de orden en la reserva de orden)
Dirección de facturación
Correo electrónico de facturación
Importe total
Importe de crédito
Importe ajustado
Importe aplicado
Importe pendiente

El separador Pagos contiene lo siguiente:

Pagado el: fecha de pago de la factura, en línea o fuera de línea.
Pagado por: correo electrónico de la persona que realiza el pago de Gestión de cuentas. Si el pago se realiza fuera de línea, aparece como un campo vacío.
Método de pago: método de pago en línea o fuera de línea. El método de pago en línea muestra la tarjeta de crédito o PayPal, y representa el método de pago introducido en el momento de la reserva de la orden. El método de pago fuera de línea representa los pagos realizados mediante otros métodos, como transferencias electrónicas y cheques.
Importe pagado: importe pagado de la factura

En Líneas de factura, se muestra lo siguiente:

Nº de orden
ID de suscripción
Nota

Para los clientes de IaaS, el ID es el mismo, pero para los clientes de SaaS, puede ver varias líneas de ID de suscripción diferentes para el n.º de orden.
Producto
Fecha de inicio/Fecha de finalización
Cantidad
Precio unitario neto
Importe (Total de línea de factura)

Visualización de facturas

Hay dos opciones disponibles para acceder a facturas:

Consulte los detalles de la factura y las líneas de la factura en la página Facturas, y las facturas individuales en la página de detalles Nº de factura correspondiente.
Descargue y guarde la factura como PDF en el menú contextual Descargar factura.

Para ver una factura:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar o haga clic en la factura en el campo Nº de factura. Aparecerá la página de detalles Nº de factura.

Para descargar una factura:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Seleccione la factura en la lista de facturas de la página Facturas o, para buscar la factura en particular, introduzca el número de factura en el campo Buscar. Aparecerá la página de detalles Nº de factura.
Haga clic en Descargar factura en la página Nº de factura de la factura. Aparecerá una notificación que indica que se ha iniciado la descarga de la factura, y otra notificación una vez que la descarga se ha realizado correctamente.

Pago de facturas

Las opciones disponibles para hacer un pago son Tarjeta de crédito y PayPal. Los importes de pago están restringidos a importes inferiores a 100 000 USD (no se puede pagar ningún cargo superior a 100 000 USD a través de la consola). Solo las facturas abiertas y las vencidas tienen la función de pago disponible en la página Nº de factura.

Nota

Es posible que no estén disponibles las dos opciones de pago en todos los países.

Para pagar mediante tarjeta de crédito:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo de búsqueda.
Haga clic en Pago para la factura asociada. La ventana de pago de Oracle se muestra con los métodos de pago disponibles. Puede pagar con un método de pago existente o introducir uno nuevo.
Para agregar una nueva tarjeta de crédito, haga clic en Tarjeta de crédito. Aparecerá la ventana emergente Agregar método de pago.
Después de introducir los detalles de facturación y de la tarjeta de crédito, haga clic en Terminar. La tarjeta de crédito recién agregada estará disponible a continuación como método de pago en la ventana de pago de Oracle.
Seleccione la tarjeta de crédito con la que desea pagar y haga clic en Pagar ahora. Aparecerá una confirmación que indica que el pago se ha realizado correctamente. En la página Facturas, el campo Estado del pago cambiará a Pago realizado, para indicar que ha realizado el pago. A continuación, puede supervisar el pago en la página Historial de pagos (consulte Historial de pagos para obtener más información).

Para pagar con PayPal:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo de búsqueda.
Haga clic en Pago para la factura asociada. La ventana de pago de Oracle se muestra con los métodos de pago disponibles. Puede pagar con un método de pago existente o introducir uno nuevo.
Para agregar PayPal como método de pago, haga clic en PayPal. Aparecerá una ventana emergente de PayPal, donde puede introducir sus credenciales de PayPal y elegir el origen de pago de PayPal.
Después de seleccionar las opciones de pago de PayPal, haga clic en Continuar y Aceptar y pagar. PayPal está ahora disponible como método de pago.
Seleccione la cuenta de PayPal con la que desea pagar y haga clic en Pagar ahora. Aparecerá una confirmación que indica que el pago se ha realizado correctamente. En la página Facturas, el campo Estado del pago cambiará a "Pago realizado" para indicar que ha realizado el pago. A continuación, puede supervisar el pago en la página Historial de pagos (consulte Historial de pagos para obtener más información).

Visualización del uso asociado a una factura

Puede ver y supervisar el uso de los planes mediante la visualización del uso a través de dos puntos de acceso.

Opción 1:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar.
En el menú contextual, seleccione Ver uso.

Opción 2:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar.
Cuando aparezca la factura, haga clic en la factura enlazada de la columna Nº de factura.
Haga clic en Ver uso en la parte superior de la página. Al hacerlo, se abrirá la página Uso de suscripción, pero esta solo mostrará el uso relacionado con el número de factura seleccionado (Uso de factura). El gráfico Uso por tiempo y la tabla Servicios utilizados detallan el uso.

Para obtener más información, consulte Uso.

Consulta de pagos realizados en una factura

Puede comprobar el estado de pago de una factura pagada (solo se muestran las facturas pagadas) y conciliar su cuenta. Están disponibles las facturas pagadas asociadas a la cuenta de Oracle Cloud en el archivo. El estado de la factura se proporciona para facturas vencidas o actuales. También se proporcionan los detalles de pago.

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar o filtre dentro de un rango de fechas específico.
Cuando aparezca la factura, haga clic en la factura enlazada de la columna Nº de factura. Consulte Tabla de facturas para obtener más información sobre los campos y las descripciones de las páginas de detalles Facturas y Nº de factura.
Para mostrar la información de pago, haga clic en Pago en la parte superior de la página.

Apertura una solicitud de soporte

Opción 1:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar.
En el menú contextual, seleccione Abrir solicitud de soporte.

Opción 2:

Abra el menú de navegación y haga clic en Gestión de facturación y costos. En Facturación, haga clic en Facturas.
Introduzca el número de factura en el campo Buscar.
Cuando aparezca la factura, haga clic en la factura enlazada de la columna Nº de factura.
Haga clic en Abrir solicitud de soporte en la parte superior de la página de detalles Nº de factura.

Nota

Para obtener el mejor servicio, abra una solicitud de soporte desde la página asociada, la tabla de página o la entrada de facturación en la que se ha detectado una incidencia, en lugar de abrir una solicitud de soporte desde el menú de soporte principal. Como resultado, se puede realizar un seguimiento más sencillo de la resolución de la incidencia relacionada con la facturación.

¿Qué ocurre si se rechaza una tarjeta de crédito y no se procesa el pago?

Recibirá un correo electrónico por uno de estos dos motivos:
1. Nuevos pedidos cuando falla la autorización/el cargo inicial de la tarjeta de crédito.
2. Órdenes existentes cuando falla la autorización de la tarjeta de crédito para el ciclo de facturación actual (es posible que la autorización anterior se haya realizado de forma correcta).
El correo electrónico le dirige a Oracle Store para que actualice la información de la tarjeta de crédito para el pago.
El estado de pago de factura del pago fallido permanece como Pago realizado hasta que se aplique un pago.
Continuará recibiendo correos electrónicos de Oracle Collections hasta que se aplique el pago.

Para crear un perfil de Oracle Store:

Vaya a Oracle Store en https://shop.oracle.com/.
Seleccione "¿Usuario nuevo?" en la parte superior izquierda de la pantalla.
Complete el perfil.
Para verificar su dirección de correo electrónico, abra su correo electrónico y haga clic en el enlace.
Haga clic en Continuar.
Conéctese a Oracle Store en https://shop.oracle.com/.
Seleccione Dashboard en el icono de usuario.
Vaya a la sección Payment Center.
Seleccione Payments Due.
La siguiente página mostrará el pedido y le permitirá enviar el pago.

¿Ya tiene un perfil de Oracle Store?

Vaya a Oracle Store en https://shop.oracle.com/.
Conéctese a Oracle Store con su cuenta de Oracle.
Seleccione Dashboard en el icono de usuario.
Vaya a la sección Payment Center.
Seleccione Payments Due.
La siguiente página mostrará el pedido y le permitirá enviar el pago.

Documentación de Oracle Cloud Infrastructure