Documentation Oracle Cloud Infrastructure

Factures

Utilisez la page Factures pour suivre et surveiller l'activité relative à vos factures avec crédits universels Oracle.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Cette page inclut des paramètres de filtrage et de recherche, ainsi que la liste des factures.

Remarque

Si une ou plusieurs factures ne sont pas visibles sur la page Factures, vous pouvez également rechercher des factures dans Oracle Customer Center.

Procédure de filtrage des factures

Sous Filtres, vous pouvez filtrer les factures en fonction du statut, du type, et des dates de début ou de fin. Vous pouvez également rechercher un numéro de facture directement. Le tableau suivant décrit les champs de filtre des factures :

Filtre de facture Description
Statut
  • Ouvert : la facture est ouverte.
  • Fermé : la facture est fermée.
  • Echu : la facture est échue.
  • Paiement soumis : les factures sont payées en ligne dans la gestion des coûts mais ne sont pas fermées.

Par défaut, tous les statuts sont affichés.
Type
  • Service : factures périodiques pour les plans d'engagement mensuel/annuel. Les factures apparaissent sous Ressources, dans la section Echéancier de facturation de la page de détails d'un abonnement (reportez-vous au champ Statut).
  • Utilisation : factures de type Paiement à l'utilisation ou factures pour excédent (si vous dépassez le montant engagé pour une période d'engagement mensuel/annuel).

Par défaut, tous les types sont affichés.
ID d'abonnement Filtre reposant sur les ID d'abonnement dans la location. La valeur par défaut est Tout (toutes les factures sous N° de facture pour l'ID d'abonnement).
Dates de début/fin de la facture Permet d'indiquer la plage de dates de la facture. La table des factures est automatiquement actualisée lorsqu'une plage de dates personnalisée est sélectionnée. La plage de dates par défaut correspond à l'année écoulée, la date de fin étant la date du jour. Si aucune facture n'est disponible, un message apparaît.
Rechercher Permet d'effectuer une recherche en fonction du numéro de facture, du numéro de référence, de la référence de paiement ou du montant total.

Table des factures

Sous Filtres, la liste tabulaire des factures apparaît, dans laquelle vous pouvez également payer une facture. Le tableau suivant décrit les champs de la table des factures :

Champ Description
N° de facture

Numéro de la facture client. Le nom de la partie est également indiqué dans l'icône d'informations.

Cliquez sur le numéro de facture pour afficher la page de détails correspondant au numéro de facture.
N° de référence Numéro du plan d'abonnement.
Statut
  • Ouvert
  • Fermé
  • Echu
  • Paiement soumis
Type

Type de facture :

  • Service

  • Utilisation
Date de facturation Date de génération de la facture.
Date d'échéance Date d'échéance de la facture.
Réf. du paiement

Type de paiement lorsque la commande Oracle Cloud a été passée :

  • Numéro de commande
  • Carte de crédit et numéro
  • PayPal
Montant total Montant total facturé.
Solde dû Solde restant sur la facture. L'icône d'information affiche également les éléments suivants :
  • Total
  • Crédité
  • Ajusté
  • Lettré
  • Montant dû
Payer Vous permet de payer une facture impayée ou échue à l'aide d'une carte de crédit ou de PayPal, via le service de paiement sécurisé conforme à la norme PCI.

Remarque : ce lien n'apparaît pas si vous avez déjà payé la facture.
Menu Actions (trois points)

Ouvrez ce menu pour :

  • télécharger la facture,
  • afficher l'utilisation,
  • ouvrir une demande d'assistance.

Cliquez sur le numéro de facture pour afficher la page de détails correspondant au numéro de facture. Cette page contient un onglet Informations sur la facture, un onglet Paiement (pour les factures payées) et une table Lignes de la facture pour chaque facture.

Sur la page de détails correspondant au numéro de facture, vous pouvez :

  • payer une facture (factures ouvertes et échues),
  • télécharger une facture au format PDF,
    Remarque

    Vous pouvez également télécharger l'intégralité de la table de la page Factures sous forme de fichier CSV en cliquant sur le lien Télécharger au format CSV correspondant.
  • afficher l'utilisation,
  • ouvrir une demande d'assistance.

L'onglet Informations sur la facture de la page de détails correspondant au numéro de facture contient les informations suivantes :

  • Date de facturation
  • Date d'échéance
  • N° de référence (numéro du plan)
  • Conditions de paiement
  • Référence du paiement (numéro de commande lors de l'enregistrement de la commande)
  • Adresse de facturation
  • Courriel de facturation
  • Montant total
  • Montant crédité
  • Montant ajusté
  • Montant lettré
  • Montant dû

L'onglet Paiements contient les éléments suivants :

  • Date du paiement : date du paiement de la facture, en ligne ou hors ligne.
  • Payeur : adresse électronique de la personne qui effectue le paiement de la gestion des comptes. Si le paiement est effectué hors ligne, le champ apparaît vide.
  • Mode de paiement : mode de paiement en ligne ou hors ligne. Le mode de paiement en ligne indique la carte de crédit ou PayPal, et correspond au mode de paiement saisi lors de l'enregistrement de la commande. Le mode de paiement hors ligne correspond aux paiements effectués via d'autres modes, tels que les virements et les chèques.
  • Montant payé : montant payé pour la facture.

Sous Lignes de la facture, les éléments suivants apparaissent :

  • N° de commande
  • ID d'abonnement
    Remarque

    Pour les clients IaaS, l'ID est identique. Toutefois, pour les clients SaaS, vous pouvez afficher plusieurs lignes d'ID d'abonnement différentes pour le numéro de commande.
  • Produit
  • Date de début/Date de fin
  • Quantité
  • Prix unitaire net
  • Montant (total de la ligne de facture)

Consultation des factures

Deux options sont disponibles pour accéder aux factures :

  • Consultez les détails et les lignes de facture sur la page Factures, ainsi que chaque facture sur la page de détails correspondant au numéro de facture.
  • Téléchargez et enregistrez la facture au format PDF à partir du menu contextuel Télécharger la facture.

Pour afficher une facture, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher ou cliquez sur la facture dans le champ N° de facture. La page de détails correspondant au numéro de facture apparaît.

Pour télécharger une facture, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Sélectionnez la facture dans la liste des factures de la page Factures ou, pour trouver la facture en question, saisissez son numéro dans le champ Rechercher. La page de détails correspondant au numéro de facture apparaît.
  3. Cliquez sur Télécharger la facture sur la page du numéro de la facture. Une notification indiquant que le téléchargement de la facture a démarré apparaît. Une autre notification apparaît une fois le téléchargement terminé.

Paiement des factures

Les options Carte de crédit et PayPal sont disponibles pour effectuer un paiement. Les paiements sont limités à des montants inférieurs à 100 000 USD (vous ne pouvez pas payer de frais supérieurs à 100 000 USD via la console). Seules les factures ouvertes et échues disposent de la fonction de paiement sur la page correspondant au numéro de facture.

Remarque

Les deux options de paiement peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Pour payer à l'aide d'une carte de crédit, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ de recherche.
  3. Cliquez sur Payer pour la facture associée. La fenêtre de paiement Oracle apparaît avec les modes de paiement disponibles. Vous pouvez payer avec un mode de paiement existant ou en saisir un nouveau.
  4. Pour ajouter une nouvelle carte de crédit, cliquez sur Carte de crédit. Une fenêtre instantanée Ajouter un mode de paiement apparaît.
  5. Après avoir saisi les détails de votre carte de crédit et de facturation, cliquez sur Terminer. La nouvelle carte de crédit est désormais disponible comme mode de paiement dans la fenêtre de paiement Oracle.
  6. Sélectionnez la carte de crédit avec laquelle vous souhaitez payer et cliquez sur Payer maintenant. Un message de confirmation indique que le paiement a été effectué. Sur la page Factures, le champ Statut du paiement passe à Règlement soumis pour indiquer que vous avez soumis le paiement. Vous pouvez ensuite surveiller le paiement sur la page Historique des paiements (pour plus d'informations, reportez-vous à Historique des paiements).

Pour payer à l'aide de PayPal, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ de recherche.
  3. Cliquez sur Payer pour la facture associée. La fenêtre de paiement Oracle apparaît avec les modes de paiement disponibles. Vous pouvez payer avec un mode de paiement existant ou en saisir un nouveau.
  4. Pour ajouter PayPal comme mode de paiement, cliquez sur PayPal. Une fenêtre instantanée PayPal apparaît. Vous pouvez y saisir vos identifiants PayPal et choisir la source de paiement PayPal.
  5. Après avoir sélectionné vos options de paiement PayPal, cliquez sur Continuer, puis sur Accepter et payer. PayPal est désormais disponible comme mode de paiement.
  6. Sélectionnez le compte PayPal avec lequel vous souhaitez payer et cliquez sur Payer maintenant. Un message de confirmation indique que le paiement a été effectué. Sur la page Factures, le champ Statut du paiement passe à Paiement soumis pour indiquer que vous avez soumis le paiement. Vous pouvez ensuite surveiller le paiement sur la page Historique des paiements (pour plus d'informations, reportez-vous à Historique des paiements).

Consultation de l'utilisation associée à une facture

Vous pouvez consulter et surveiller l'utilisation de vos plans en affichant l'utilisation via deux points d'accès.

Option 1 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher.
  3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Afficher l'utilisation.

Option 2 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher.
  3. Lorsque la facture apparaît, cliquez sur la facture liée dans la colonne N° de facture.
  4. Cliquez sur Afficher l'utilisation en haut de la page. La page Utilisation d'abonnement s'ouvre, mais n'affiche que l'utilisation associée au numéro de facture sélectionné (Utilisation sur facture). Un graphique Utilisation par heure et une table Services utilisés détaillent l'utilisation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation.

Consultation des paiements effectués sur une facture

Vous pouvez vérifier le statut de paiement d'une facture payée (seules les factures payées sont affichées) et rapprocher votre compte. Les factures payées associées au compte Oracle Cloud enregistré sont disponibles. Le statut de la facture est fourni pour les factures en cours ou échues. Les détails du paiement sont également fournis.

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher ou filtrez les factures selon une plage de dates spécifique.
  3. Une fois la facture affichée, cliquez sur la facture liée dans la colonne N° de facture. Pour obtenir plus d'informations sur les champs des pages de détails Factures et N° de facture ainsi que pour consulter leur description, reportez-vous à Table des factures.
  4. Pour afficher les informations de paiement, cliquez sur Paiement en haut de la page.

Ouverture d'une demande d'assistance

Option 1 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher.
  3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Ouvrir une demande d'assistance.

Option 2 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Facturation et gestion des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Saisissez le numéro de facture dans le champ Rechercher.
  3. Lorsque la facture apparaît, cliquez sur la facture liée dans la colonne N° de facture.
  4. Cliquez sur Ouvrir une demande d'assistance en haut de la page de détails correspondant au numéro de facture.
Remarque

Pour un service optimal, ouvrez une demande d'assistance à partir de la page, de la table ou de l'entrée de facturation associée où un problème est survenu, plutôt qu'à partir du menu principal du support technique. La résolution de votre problème lié à la facturation peut ainsi être plus facilement suivie et ciblée.

Que se passe-t-il si une carte de crédit est refusée et que le paiement n'est pas traité ?

  1. Vous recevez un courriel pour l'un des deux motifs suivants :
    1. Nouvelles commandes en cas d'échec de l'autorisation/du débit initial de la carte de crédit.
    2. Commandes existantes en cas d'échec de l'autorisation de carte de crédit pour le cycle de facturation en cours (l'autorisation précédente a peut-être réussi).
  2. Ce courriel vous redirige vers l'Oracle Store pour que vous mettiez à jour les informations de votre carte de crédit afin de procéder au paiement.
  3. Le statut du paiement en échec de la facture reste Paiement soumis jusqu'à ce qu'un paiement soit lettré.
  4. Vous continuez à recevoir des courriels de la part d'Oracle Collections jusqu'à ce que le paiement ait été lettré.

Pour créer un profil Oracle Store, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'Oracle Store à l'adresse https://shop.oracle.com/.
  2. Sélectionnez Nouvel utilisateur ? dans la partie supérieure gauche de l'écran.
  3. Complétez votre profil.
  4. Pour vérifier votre adresse électronique, ouvrez votre messagerie et cliquez sur le lien du courriel.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Connectez-vous à l'Oracle Store à l'adresse https://shop.oracle.com/.
  7. Sélectionnez Tableau de bord sous l'icône de l'utilisateur.
  8. Accédez à la section Centre de paiement.
  9. Sélectionnez Paiements dus.
  10. La page suivante récapitule votre commande et vous permet de soumettre votre paiement.

Vous disposez déjà d'un profil Oracle Store ?

  1. Accédez à l'Oracle Store à l'adresse https://shop.oracle.com/.
  2. Connectez-vous à l'Oracle Store à l'aide de votre compte Oracle.
  3. Sélectionnez Tableau de bord sous l'icône de l'utilisateur.
  4. Accédez à la section Centre de paiement.
  5. Sélectionnez Paiements dus.
  6. La page suivante récapitule votre commande et vous permet de soumettre votre paiement.