Documentazione di Oracle Cloud Infrastructure

Fatture

Utilizzare la pagina Fatture per tenere traccia e monitorare l'attività di fatturazione degli Oracle Universal Credit.

È possibile effettuare le seguenti operazioni.

La pagina include impostazioni di filtro e ricerca e un elenco di fatture.

Nota

Se una o più fatture non sono visibili nella pagina Fatture, è possibile anche verificare la presenza di fatture in Oracle Customer Center.

Filtra fatture - A

In Filtri è possibile applicare filtri in base allo stato della fattura, al tipo di fattura e alle date di inizio o fine della fattura. È inoltre possibile cercare direttamente un numero di fattura. Nella tabella seguente vengono descritti i campi filtro Fatture.

Filtro fattura descrizione;
Stato
  • Aperta: la fattura è aperta.
  • Chiuso: la fattura è chiusa.
  • Scaduto: la fattura è scaduta.
  • Pagamento sottomesso: fatture pagate online in Cost Management ma non chiuse.

Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti gli stati.
Digita
  • Servizio: fatture periodiche per piani Impegno mensile/annuale. Le fatture vengono visualizzate nella sezione Risorse della pagina dei dettagli di una sottoscrizione nella sezione Programma fatturazione (vedere il campo Stato).
  • Utilizzo: fatture Pay As You Go o fatture per eccedenza (se si supera l'importo impegnato per un periodo di impegno mensile/annuale).

Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti i tipi.
ID sottoscrizione Filtra in base agli ID sottoscrizione nella tenancy. L'impostazione predefinita è TUTTE (tutte le fatture in N. fattura per l'ID sottoscrizione).
Data fattura inizio/fine Consente di specificare l'intervallo di date della fattura. La tabella Fatture viene aggiornata automaticamente quando viene selezionato un intervallo di date personalizzato. L'intervallo di date predefinito è un anno nel passato, con la fine come data corrente. Se non sono disponibili fatture, viene visualizzato un messaggio.
Cerca Ricerca basata su numero fattura, numero di riferimento, riferimento pagamento o importo totale.

Tabella fatture

In Filtri viene visualizzato un elenco tabulare delle fatture, in cui è possibile anche pagare una fattura. Nella tabella seguente vengono descritti i campi della tabella Fatture.

Campo descrizione;
N. fattura

Numero fattura cliente. L'icona Nome parte è indicata anche nell'icona delle informazioni.

Fare clic su N. fattura per visualizzare la pagina dei dettagli del n. fattura.
Numero di riferimento Numero piano sottoscrizione.
Stato
  • Apri
  • Chiudi
  • Oltre scadenza
  • Pagamento sottomesso
Digita

Tipo di fattura:

  • Servizio

  • Uso
Data fattura Data di generazione della fattura.
Data scadenza Data di scadenza fattura.
Riferimento pagamento

Tipo di pagamento al momento dell'invio dell'ordine Oracle Cloud:

  • Ordine di acquisto - OA
  • Carte di credito e numero
  • PayPal
Importo totale Totale importo fatturato.
Saldo dovuto Saldo restante nella fattura. L'icona delle informazioni mostra anche quanto segue:
  • Totale
  • Accreditato
  • Adattato
  • Applicato
  • Importo dovuto
Paga Consente di pagare per una fattura non pagata o scaduta utilizzando una carta di credito o PayPal, tramite il servizio di pagamento sicuro conforme allo standard PCI.

Nota: questo collegamento non viene visualizzato se la fattura è già stata pagata.
Menu Azioni (tre punti)

Aprire questo menu per:

  • Scarica fattura
  • Uso vista
  • Apri richiesta di supporto

Fare clic su N. fattura per visualizzare la pagina dei dettagli del n. fattura. Questa pagina contiene una scheda Informazioni fattura, una scheda Pagamento (per le fatture pagate) e una tabella Righe fattura per ogni fattura.

Nella pagina dei dettagli del n. fattura è possibile:

  • Pagare una fattura (fatture aperte e scadute)
  • Scarica una fattura in formato PDF
    Nota

    È inoltre possibile scaricare l'intera tabella della pagina Fatture sotto forma di file CSV facendo clic sul collegamento Scarica come CSV corrispondente.
  • Uso vista
  • Aprire una richiesta di supporto

La scheda Informazioni sulla fattura della pagina dei dettagli N. fattura contiene le informazioni riportate di seguito.

  • Data fattura
  • Data scadenza
  • N. riferimento (il numero del piano)
  • Condizioni pagamento
  • Riferimento pagamento (numero OA alla prenotazione dell'ordine)
  • Indirizzo di fatturazione
  • Indirizzo di posta elettronica di fatturazione
  • Importo totale
  • Importo accreditato
  • Importo adeguato
  • Importo applicato
  • Importo dovuto

La scheda Pagamenti contiene gli elementi riportati di seguito.

  • Data pagamento: la data di pagamento della fattura, online o offline.
  • Pagato da: l'e-mail della persona che effettua il pagamento di Gestione account. Se il pagamento è offline, viene visualizzato come campo vuoto.
  • Metodo di pagamento: metodo di pagamento online o offline. Il metodo di pagamento online mostra la carta di credito o PayPal e rappresenta il metodo di pagamento inserito al momento della prenotazione dell'ordine. Il metodo di pagamento offline rappresenta i pagamenti effettuati tramite altri metodi, ad esempio bonifici e assegni.
  • Importo pagato: l'importo pagato per la fattura.

In Linee fattura viene visualizzato quanto segue:

  • N. ordine
  • ID sottoscrizione
    Nota

    Per i clienti IaaS, l'ID è lo stesso, ma per i clienti SaaS è possibile visualizzare più linee ID sottoscrizione diverse per il n. ordine.
  • Product
  • Data di inizio/Data di fine
  • Quantità
  • Prezzo unitario netto
  • (Totale linea fattura) Importo

Visualizzazione delle fatture

Per accedere alle fatture sono disponibili due opzioni:

  • Visualizzare i dettagli della fattura e le linee della fattura nella pagina Fatture e le singole fatture nella pagina dei dettagli del n. fattura corrispondente.
  • Scaricare e salvare la fattura in formato PDF dal menu di scelta rapida Scarica fattura.

Per visualizzare una fattura:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo Cerca oppure fare clic sulla fattura nel campo N. fattura. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del n. fattura.

Per scaricare una fattura:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Selezionare la fattura dall'elenco delle fatture nella pagina Fatture oppure, per trovare la fattura specifica, inserire il numero della fattura nel campo Cerca. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del n. fattura.
  3. Fare clic su Scarica fattura nella pagina N. fattura della fattura. Viene visualizzata una notifica che indica che lo scaricamento della fattura è stato avviato e un'altra notifica viene visualizzata dopo che lo scaricamento è riuscito.

Pagamento fatture

Carta di credito e PayPal sono disponibili opzioni per effettuare un pagamento. Gli importi dei pagamenti sono limitati a importi inferiori a 100.000 USD (non è possibile pagare alcun addebito superiore a 100.000 USD tramite la console). La funzione di pagamento disponibile nella pagina N. fattura è disponibile solo per le fatture aperte e scadute.

Nota

Entrambe le opzioni di pagamento potrebbero non essere disponibili per ogni paese.

Per effettuare il pagamento utilizzando una carta di credito:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo di ricerca.
  3. Fare clic su Paga per la fattura associata. Viene visualizzata la finestra di pagamento Oracle con i metodi di pagamento disponibili. È possibile pagare con un metodo di pagamento esistente o inserirne uno nuovo.
  4. Per aggiungere una nuova carta di credito, fare clic su Carta di credito. Viene visualizzata la finestra popup Aggiungi metodo di pagamento.
  5. Dopo aver immesso i dettagli di fatturazione e carta di credito, fare clic su Fine. La carta di credito appena aggiunta è ora disponibile come metodo di pagamento nella finestra di pagamento Oracle.
  6. Selezionare la carta di credito con cui si desidera pagare e fare clic su Paga ora. Viene visualizzata una conferma della riuscita del pagamento. Nella pagina Fatture, il campo Stato del pagamento viene modificato in Pagamento sottomesso per indicare che il pagamento è stato sottomesso. È quindi possibile monitorare il pagamento nella pagina Cronologia pagamenti (per ulteriori informazioni, vedere Cronologia pagamenti).

Per pagare utilizzando PayPal:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo di ricerca.
  3. Fare clic su Paga per la fattura associata. Viene visualizzata la finestra di pagamento Oracle con i metodi di pagamento disponibili. È possibile pagare con un metodo di pagamento esistente o inserirne uno nuovo.
  4. Per aggiungere PayPal come metodo di pagamento, fare clic su PayPal. Viene visualizzato un popup PayPal, in cui è possibile immettere le credenziali PayPal e scegliere l'origine di pagamento PayPal.
  5. Dopo aver selezionato le opzioni di pagamento PayPal, fare clic su Continua e Accetta e paga. PayPal è ora disponibile come metodo di pagamento.
  6. Selezionare il conto PayPal che si desidera utilizzare per il pagamento e fare clic su Paga ora. Viene visualizzata una conferma della riuscita del pagamento. Nella pagina Fatture, il campo Stato del pagamento viene modificato in "Pagamento sottomesso" per indicare che il pagamento è stato sottomesso. È quindi possibile monitorare il pagamento nella pagina Cronologia pagamenti (per ulteriori informazioni, vedere Cronologia pagamenti).

Visualizzazione dell'uso associato a una fattura

È possibile visualizzare e monitorare l'uso dei piani visualizzando l'uso tramite due punti di accesso.

Opzione 1:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo Cerca.
  3. Nel menu di scelta rapida selezionare View Usage.

Opzione 2:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo Cerca
  3. Quando viene visualizzata la fattura, fare clic sulla fattura collegata nella colonna N. fattura.
  4. Fare clic su Visualizza uso nella parte superiore della pagina. Viene visualizzata la pagina Uso sottoscrizione, ma viene visualizzato l'uso correlato solo al numero di fattura selezionato (Uso fattura). Un grafico Uso in base al tempo e una tabella Servizi utilizzati descrivono in dettaglio l'uso.
Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo.

Visualizzazione dei pagamenti effettuati su una fattura

È possibile controllare lo stato di pagamento di una fattura pagata (vengono visualizzate solo le fatture pagate) e riconciliare il conto. Sono disponibili fatture a pagamento associate all'account Oracle Cloud su file. Lo stato della fattura è specificato per le fatture correnti o scadute. Vengono forniti anche i dettagli del pagamento.

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero di fattura nel campo Cerca o filtrare in base a un intervallo di date specifico.
  3. Dopo aver visualizzato la fattura, fare clic sulla fattura collegata nella colonna N. fattura. Per ulteriori informazioni sui campi e sulle descrizioni delle pagine dei dettagli Fatture e N. fattura, vedere la tabella Fatture.
  4. Per visualizzare le informazioni sul pagamento, fare clic su Pagamento nella parte superiore della pagina.

Apertura di una richiesta di supporto

Opzione 1:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo Cerca.
  3. Nel menu di scelta rapida selezionare Open Support Request.

Opzione 2:

  1. Aprire il menu di navigazione e fare clic su Billing & Cost Management. In Fatturazione, fare clic su Fatture.
  2. Inserire il numero della fattura nel campo Cerca.
  3. Quando viene visualizzata la fattura, fare clic sulla fattura collegata nella colonna N. fattura.
  4. Fare clic su Apri richiesta di supporto nella parte superiore della pagina dei dettagli del n. fattura.
Nota

Per il servizio migliore, aprire una richiesta di supporto dalla pagina associata, dalla tabella delle pagine o dalla voce di fatturazione in cui si è verificato un problema anziché aprire una richiesta di supporto dal menu di supporto principale. Di conseguenza, una soluzione per il problema relativo alla fatturazione può essere tracciata e mirata più facilmente.

Cosa succede se una carta di credito viene rifiutata e il pagamento non viene elaborato?

  1. Riceverai un'email per uno dei due motivi:
    1. Nuovi ordini quando l'autorizzazione/addebito iniziale della carta di credito non riesce.
    2. Ordini esistenti quando l'autorizzazione della carta di credito per il ciclo di fatturazione corrente non è riuscita (l'autorizzazione precedente potrebbe essere riuscita).
  2. L'e-mail indirizza l'utente all'Oracle Store per aggiornare i dati della carta di credito per il pagamento.
  3. Lo stato del pagamento della fattura per il pagamento non riuscito rimane Pagamento sottomesso finché non viene applicato un pagamento.
  4. Si continuano a ricevere e-mail da Oracle Collections fino all'applicazione del pagamento.

Per creare un profilo di Oracle Store, procedere come riportato di seguito.

  1. Accedere a Oracle Store all'indirizzo https://shop.oracle.com/.
  2. Selezionare "Nuovo utente?" nella parte superiore sinistra della schermata.
  3. Completa il tuo profilo.
  4. Per verificare il tuo indirizzo e-mail, apri la tua e-mail e fai clic sul link.
  5. Fare clic su continua.
  6. Accedere all'Oracle Store all'indirizzo https://shop.oracle.com/.
  7. Selezionare Dashboard sotto l'icona utente.
  8. Passare alla sezione Payment Center.
  9. Selezionare Pagamenti dovuti.
  10. La pagina successiva elencherà il tuo ordine e ti permetterà di inviare il pagamento.

Hai già un profilo Oracle Store esistente?

  1. Accedere a Oracle Store all'indirizzo https://shop.oracle.com/.
  2. Accedi a Oracle Store utilizzando il tuo account Oracle.
  3. Selezionare Dashboard sotto l'icona utente.
  4. Passare alla sezione Payment Center.
  5. Selezionare Pagamenti dovuti.
  6. La pagina successiva elencherà il tuo ordine e ti permetterà di inviare il pagamento.