Generowanie pliku XML na potrzeby pliku ewidencji i deklaracji VAT (aktualizacja wersji 9.2)

Do generowania pliku XML transakcji zakupów i sprzedaży VAT służy program Ewidencje i deklaracje VAT (R74P509). Transakcje anulowane nie są uwzględniane w pliku XML.

Transakcja jest identyfikowana w systemie jako krajowa, jeśli kraj określony w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082) jest taki sam, jak kraj firmy określony w programie Książka adresowa (P01012). Transakcja jest identyfikowana w systemie jako wewnątrzwspólnotowa, gdy podatek naliczony jest równoważony przez podatek należny. Na przykład jeśli wartość w polu Stawka podatku 2 wynosi 16, a wartość w polu Stawka podatku 3 wynosi -16 w tablicy Podatki (F0018), jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa. Transakcja jest identyfikowana w systemie jako transakcja eksportowa, jeśli nie należy do kategorii krajowej ani wewnątrzwspólnotowej.

Patrz: Konfiguracja obszarów stawek podatku oraz Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków

Program R74P509 pomija transakcje, które nie zawierają wymaganych danych konfiguracji, a w systemie transakcje te są drukowane w programie Raport błędów (R74P505).

Uwaga:

Obecnie można generować plik XML transakcji zakupów i sprzedaży VAT przy użyciu programu R74P509 zamiast programu R74P501.

Wybór danych nie ma zastosowania w programie R74P509.