Cálculos

Depois de validar se os valores de retenção devem ser calculados, o sistema calculará a retenção e salvará o valor calculado para o ISS na tabela Valor de Retenção de Nota Fiscal de Serviço por Serviço (F76B428), os valores calculados para IRRF e INSS na tabela Valores de Retenção de Nota Fiscal de Serviço por Fórmula (F76B427) e os valores calculados para PIS, COFINS e CSLL na tabela Retenção de Nota Fiscal de Serviço por Número da Fórmula (F76B429). O sistema lê os valores das tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 quando você modifica os valores calculados usando o programa Retenções de Nota Fiscal (P76B4220) e quando você imprime a nota fiscal.

O processo a seguir mostra como o sistema determinará o cálculo de retenção e as tabelas nas quais ele salva as informações de retenção. Se a companhia e a transação forem configuradas para usar o Método de Retenção 1, então o sistema gravará um valor S (sim) ou N (não) na tabela Retenções de Nota Fiscal de Serviço por Número da Fórmula (F76B429). Se a companhia e a transação forem configuradas para usar o Método de Retenção 2, então o sistema gravará os valores de retenção na tabela F76B429.