Tipos de Documento - Todos os Documentos (00/DT)

Configure os tipos de documento de forma que você possa identificar, agrupar e processar transações semelhantes.

Além dos tipos de documento com código fixo utilizados no software, você pode configurar tipos de documentos com base nas suas necessidades de negócios específicas. Por exemplo, você pode configurar os seguintes tipos de documento para o Brasil:

Códigos	Descrição 01
NF	Nota Fiscal de Compra
NI	Nota Fiscal de Item Não Estocado
NS	Nota Fiscal de Venda
NR	Nota Fiscal de Devolução pelo Remetente

Para processar os impostos do INSS, configure os códigos de procedimento especial para os tipos de documento específicos do Brasil para determinar o tipo de operação e criar uma referência cruzada entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros de três caracteres.

Você configura os códigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro caractere para determinar o tipo de operação da transação e utiliza o segundo, terceiro e quarto caracteres para determinar o tipo de documento específico do Brasil.

Por exemplo, você poderia configurar um tipo de documento para uma nota fiscal com um código de procedimento especial CDUP, onde C representasse o tipo de operação de um voucher de contas a pagar ou uma fatura de contas a receber e os caracteres DUP representassem um tipo de documento existente na tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT). Você deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento exibido na tabela de UDCs 76B/DT.

Este exemplo ilustra um possível tipo de documento e o código de procedimento especial:

Códigos	Descrição 01	Manuseio Especial
NF	Nota Fiscal de Compra	CDUP

Observação: Ao atribuir um código para Nota Promissória, digite NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.

Se você não configurar códigos de procedimento especial para tipos de documento específicos do Brasil, o sistema utilizará os seguintes valores ao processar registros de impostos do INSS:

Tipo de Operação

O sistema atribui os seguintes valores:

C: Vouchers do contas a pagar e faturas do contas a receber
P: Pagamentos do contas a pagar.
R: Recebimentos do Contas a Receber.

Tipo de Documento de INSS

O sistema atribui os seguintes valores:

A segunda, terceira e quarta posições do Código de Procedimento Especial do Tipo de Documento Nota Fiscal (00/DT).
Se a segunda, terceira e quarta posições do Código de Procedimento Especial estiverem em branco, o sistema atribuirá o Tipo de Documento Nota Fiscal.

Importante: O sistema não validará os caracteres que você digitar no campo Código de Procedimento Especial. Para assegurar a exatidão dos dados para a geração de relatórios tributários de INSS, você tem que se certificar de que os caracteres são válidos e inserir os quatro caracteres na ordem correta.