Listagens e Campos do Bloco D
O Bloco D inclui informações sobre notas fiscais para serviços de telefonia. Nem todas as informações necessárias neste bloco estão nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. A tabela a seguir lista somente os campos que são preenchidos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Registro |
Número do Campo |
Nome do Campo |
Descrição |
|---|---|---|---|
D001 |
1 |
REG |
Valor fixo de D001. |
D001 |
2 |
IND_MOV |
Indicador de movimentação. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações |
D100 |
1 |
REG |
Valor fixo de D100. |
D100 |
2 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação. Os valores são: 0: Entrada 1: Saída O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
3 |
IND_EMIT |
Indicador de emissão de documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
4 |
COD_PART |
O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
5 |
COD_MOD |
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
6 |
COD_SIT |
Documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.2.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
7 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
8 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
9 |
NUM_DOC |
Número da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
10 |
CHV_CTE |
Documento de transporte eletrônico O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
11 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
12 |
DT_A_P |
Data de emissão fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
13 |
TP_CT-e |
Tipo de CT O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
14 |
CHV_CTE_REF |
Chave de acesso fiscal de CT O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
15 |
VL_DOC |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
16 |
VL_DESC |
Valor do desconto O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
17 |
IND_FRT |
Modo do frete. Os valores são: 0: Pagamento por terceiros 1: Pagamento pelo emissor 2: Pagamento por número do cadastro geral 9: Sem frete |
D100 |
18 |
VL_SERV |
Valor do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
19 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
20 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
21 |
VL_NT |
Valor não tributável O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
22 |
COD_INF |
O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema deixa este campo em branco. |
D100 |
23 |
COD_CTA |
Número da conta O sistema deixa este campo em branco. |
D110 |
1 |
REG |
Valor fixo de D110. |
D110 |
2 |
NUM_ITEM |
Número da linha do item O sistema deixa este campo em branco. |
D110 |
3 |
COD_ITEM |
O sistema preenche este campo com o número do item do campo 2 da listagem 0150. O sistema deixa este campo em branco. |
D110 |
4 |
VL_SERV |
Valor do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D110 |
5 |
VL_OUT |
Outros valores O sistema deixa este campo em branco. |
D120 |
1 |
REG |
Valor fixo de D120. |
D120 |
2 |
COD_MUN_ORIG |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D120 |
3 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D120 |
4 |
VEIC_ID |
Identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D120 |
5 |
UF_ID |
Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
1 |
REG |
Valor fixo de D130. |
D130 |
2 |
COD_PART_CONSG |
O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
3 |
COD_PART_RED |
Número do endereço do expedidor (campo 2 da listagem 0150; remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída) O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
4 |
IND_FRT_RED |
Modo de frete da operação de despacho. Os valores são: 0: Pagamento pelo emissor 1: Pagamento por número de cadastro O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
5 |
COD_MUN_ORIG |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
6 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
7 |
VEIC_ID |
Identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
8 |
VL_LIQ_FRT |
Valor líquido do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
9 |
VL_SEC_CAT |
Soma do valor de Sec/Cat O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
10 |
VL_DESP |
Valor do despacho O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
11 |
VL_PEDG |
Valor da tarifa O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
12 |
VL_OUT |
Outro valor O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
13 |
VL_FRT |
Valor total do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D130 |
14 |
UF_ID |
Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
1 |
REG |
Valor fixo de D140. |
D140 |
2 |
COD_PART_CONSG |
O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
3 |
COD_MUN_ORIG |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
4 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
5 |
IND_VEIC |
Indicador do tipo de transportador. Os valores são: 0: Embarcação 1: Rebocador O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
6 |
VEIC_ID |
Identificação da embarcação O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
7 |
IND_NAV |
Indicador do tipo de navegação O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
8 |
VIAGEM |
Número da viagem O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
9 |
VL_FRT_LIQ |
Valor do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
10 |
VL_DESP_PORT |
Valor das despesas portuárias O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
11 |
VL_DESP_CAR_DESC |
Valor de despesas com carga O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
12 |
VL_OUT |
Outro valor O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
13 |
VL_FRT_BRT |
Valor bruto do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D140 |
14 |
VL_FRT_MM |
Valor adicional do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
1 |
REG |
Valor fixo de D150. |
D150 |
2 |
COD_MUN_ORIG |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
3 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
4 |
VEIC_ID |
Identificação da aeronave O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
5 |
VIAGEM |
Número da viagem O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
6 |
IND_TFA |
Indicador de taxa aplicada O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
7 |
VL_PESO_TX |
Taxa de peso O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
8 |
VL_TX_TERR |
Valor do imposto territorial O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
9 |
VL_TX_RED |
Valor da taxa de expedição O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
10 |
VL_OUT |
Outro valor O sistema deixa este campo em branco. |
D150 |
11 |
VL_TX_ADV |
Valor da taxa de acordo com o valor O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
1 |
REG |
Valor fixo de D160. |
D160 |
2 |
DESPACHO |
Número do despacho O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
3 |
CNPJ_CPF_REM |
Número do CNPJ Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
4 |
IE_REM |
Inscrição Estadual Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
5 |
COD_MUN_ORI |
Código municipal original O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
6 |
CNPJ_CPF_DEST |
Número do CPF Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
7 |
IE_DEST |
Inscrição Estadual Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema deixa este campo em branco. |
D160 |
8 |
COD_MUN_DEST |
Código municipal inicial O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
1 |
REG |
Valor fixo de D161. |
D161 |
2 |
IND_CARGA |
Indicador do tipo de transportadora. O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
3 |
CNPJ_CPF_COL |
Número do CNPJ do remetente O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
4 |
IE_COL |
Entrega da Id do Imposto do Estado de Envio de Pagamento O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
5 |
COD_MUN_COL |
Cidade de remessa. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) |
D161 |
6 |
CNPJ_CPF_ENTG |
Número do CNPJ de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
7 |
IE_ENTG |
Número do CNPJ de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D161 |
8 |
COD_MUN_ENTG |
Cidade de emissão. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
1 |
REG |
Valor fixo de D162. |
D162 |
2 |
COD_MOD |
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
3 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
4 |
NUM_DOC |
Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
5 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
6 |
VL_DOC |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
7 |
VL_MERC |
Valor do item da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
8 |
QTD_VOL |
Quantidade de volumes. O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
9 |
PESO_BRT |
Peso total O sistema deixa este campo em branco. |
D162 |
10 |
PESO_LIQ |
Peso líquido O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
1 |
REG |
Valor fixo de D170. |
D170 |
2 |
COD_PART_CONSG |
O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
3 |
COD_PART_RED |
O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do novo despachador do campo 2 da listagem 0150. O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
4 |
COD_MUN_ORIG |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
5 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
6 |
OTM |
Registro de operador O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
7 |
IND_NAT_FRT |
Indicador de natureza do frete. Os valores são: 0: Negócios 1: Sem negócios O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
8 |
VL_LIQ_FRT |
Valor do frete por peso/volume. O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
9 |
VL_GRIS |
Valor gris O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
10 |
VL_PDG |
Valor da tarifa O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
11 |
VL_OUT |
Outro valor O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
12 |
VL_FRT |
Valor do frete O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
13 |
VEIC_ID |
Identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D170 |
14 |
UF_ID |
Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
1 |
REG |
Valor fixo de D180. |
D180 |
2 |
NUM_SEQ |
Número sequencial modal O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
3 |
IND_EMIT |
Indicador de emissão da fatura. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
4 |
CNPJ_CPF_EMIT |
Emissor do modelo do número do CNPJ O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
5 |
UF_EMIT |
Emissor do modelo da inscrição estadual O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
6 |
IE_EMIT |
Emissor do modelo da inscrição estadual O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
7 |
COD_MUN_ORIG |
Estado de origem do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
8 |
CNPJ_CPF_TOM |
CNPJS do prestador de serviços O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
9 |
UF_TOM |
Inscrição estadual do prestador de serviços O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
10 |
IE_TOM |
Prestador de serviços da inscrição estadual O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
11 |
COD_MUN_DEST |
Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br). O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
12 |
COD_MOD |
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
13 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
14 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
15 |
NUM_DOC |
Número da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
16 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D180 |
17 |
VL_DOC |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
1 |
REG |
Valor fixo de D190. |
D190 |
2 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
3 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
4 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
5 |
VL_OPR |
Valor total da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
6 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
7 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
8 |
VL_RED_BC |
Valor da operação de redução O sistema deixa este campo em branco. |
D190 |
9 |
COD_OBS |
Observações O sistema deixa este campo em branco. |
D195 |
1 |
REG |
Valor fixo D195 |
D195 |
2 |
COD_OBS |
Código de observação fiscal |
D195 |
3 |
TXT_COMPL |
Descrição do código de observação complementar |
D197 |
1 |
REG |
Valor fixo D197 |
D197 |
2 |
COD_AJ |
Código de ajuste |
D197 |
3 |
DESCR_COMPL_AJ |
Descrição do ajuste adicional do documento fiscal |
D197 |
4 |
COD_ITEM |
Número do item |
D197 |
5 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS |
D197 |
6 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
D197 |
7 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
D197 |
8 |
VL_OUTROS |
Outros valores |
D300 |
1 |
REG |
Valor fixo de D300. |
D300 |
2 |
COD_MOD |
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
3 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
4 |
SUB |
Série do documento subfiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
5 |
NUM_DOC_INI |
Número inicial O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
6 |
NUM_DOC_FIN |
Número final O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
7 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
8 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
9 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
10 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
11 |
VL_OPR |
Valor da transação O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
12 |
VL_DESC |
Valor do desconto O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
13 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
14 |
VL_SEG |
Valor do seguro O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
15 |
VL_OUT DESP |
Outros valores O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
16 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
17 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
18 |
VL_RED_BC |
Valor tributável reduzido O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
19 |
COD_OBS |
Código de observação fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D300 |
20 |
COD_CTA |
Número da conta O sistema deixa este campo em branco. |
D301 |
1 |
REG |
Valor fixo de D301. |
D301 |
2 |
NUM_DOC_CANC |
Número da nota fiscal cancelada O sistema deixa este campo em branco. |
D310 |
1 |
REG |
Valor fixo de D310. |
D310 |
2 |
COD_MUN_ORIG |
Estado de origem do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D310 |
3 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D310 |
4 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D310 |
5 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D350 |
1 |
REG |
Valor fixo de D350. |
D350 |
2 |
COD_MOD |
Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D350 |
3 |
ECF_MOD |
Modelo do equipamento O sistema deixa este campo em branco. |
D350 |
4 |
ECF_FAB |
Número de série ECF O sistema deixa este campo em branco. |
D350 |
5 |
ECF_CX |
Número de caixa ECF O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
1 |
REG |
Valor fixo de D355. |
D355 |
2 |
DT_DOC |
Data da redução Z O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
3 |
CRO |
Posição do contador na operação reiniciar O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
4 |
CRZ |
Posição do contador na redução Z O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
5 |
NUM_COO_FIN |
Número do contador da último dia da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
6 |
GT_FIN |
Valor final total O sistema deixa este campo em branco. |
D355 |
7 |
VL_BRT |
Valor total de vendas sem imposto O sistema deixa este campo em branco. |
D360 |
1 |
REG |
Valor fixo de D360. |
D360 |
2 |
VL_PIS |
O sistema deixa este campo em branco. |
D360 |
3 |
VL_COFINS |
O sistema deixa este campo em branco. |
D365 |
1 |
REG |
Valor fixo de D365. |
D365 |
2 |
COD_TOT_PAR |
O sistema deixa este campo em branco. |
D365 |
3 |
VLR_ACUM_TOT |
O sistema deixa este campo em branco. |
D365 |
4 |
NR_TOT |
O sistema deixa este campo em branco. |
D365 |
5 |
DESCR_NR_TOT |
O sistema deixa este campo em branco. |
D370 |
1 |
REG |
Valor fixo de D370. |
D370 |
2 |
COD_MUN_ORIG |
Estado de origem do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D370 |
3 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D370 |
4 |
QTD_BILH |
Valor de tickets emitidos O sistema deixa este campo em branco. |
D370 |
5 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D370 |
6 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
1 |
REG |
Valor fixo de D390. |
D390 |
2 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
3 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
4 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
5 |
VL_OPR |
Valor da transação O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
6 |
VL_BC_ISSQN |
Valor tributável do ISSQN O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
7 |
ALIQ_ISSQN |
Alíquota do ISS O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
8 |
VL_ISSQN |
Valor do ISSQN O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
9 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
10 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D390 |
11 |
COD_OBS |
Código de observação fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
1 |
REG |
Valor fixo de D400. |
D400 |
2 |
COD_PART |
Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
3 |
COD_MOD |
Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
4 |
COD_SIT |
Situação da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
5 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
6 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
7 |
NUM_DOC |
Número da nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
8 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
9 |
VL_DOC |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
10 |
VL_DESC |
Valor de desconto acumulado O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
11 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
12 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
13 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
14 |
VL_PIS |
Valor do PIS O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
15 |
VL_COFINS |
Valor do COFINS O sistema deixa este campo em branco. |
D400 |
16 |
COD_CTA |
Número da conta O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
1 |
REG |
Valor fixo de D410. |
D410 |
2 |
COD_MOD |
O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
3 |
SER |
Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
4 |
SUB |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
5 |
NUM_DOC_INI |
Número inicial O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
6 |
NUM_DOC_FIN |
Número final O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
7 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
8 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
9 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
10 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
11 |
VL_OPR |
Valor da transação O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
12 |
VL_DESC |
Valor de desconto acumulado O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
13 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
14 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D410 |
15 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D411 |
1 |
REG |
Valor fixo de D411. |
D411 |
2 |
NUM_DOC_CANC |
Número da nota fiscal cancelada O sistema deixa este campo em branco. |
D420 |
1 |
REG |
Valor fixo de D420. |
D420 |
2 |
COD_MUN_ORIG |
Estado de origem do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D420 |
3 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D420 |
4 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D420 |
5 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
1 |
REG |
Valor fixo de D500. |
D500 |
2 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação. Os valores são: 0: Compras 1: Vendas Valor de F7611B.BNFS |
D500 |
3 |
IND_EMIT |
Indicador de emissão do documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros |
D500 |
4 |
COD_PART |
Código do participante. O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e os registros do cadastro geral para documentos de saída. |
D500 |
5 |
COD_MOD |
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O valor 22. |
D500 |
6 |
COD_SIT |
Situação da Nota fiscal Um valor da tabela UDC 76B/CI. Os valores são: 00: Aceita 02: Cancelada 04: Negada |
D500 |
7 |
SER |
Série da Nota fiscal . Se o tamanho do valor de F76B01TE.B76ELN for 13 caracteres, então este campo ficará em branco. Se o tamanho for 15 caracteres, então este campo terá 14 e 15 caracteres. Se o tamanho for 27 caracteres, então este campo terá o texto SÉRIE ÚNICA |
D500 |
8 |
SUB |
O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
9 |
NUM_DOC |
Se a subsérie da nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01TE, o sistema gravará o caractere na posição 9 do número legal. Se a subsérie da nota fiscal for em papel e F7601BTE estiver vazia, o sistema usará F7601B.FHBNNFR. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01BTE, então o sistema usará o número de série dela. |
D500 |
10 |
DT_DOC |
Data de emissão de F7601B.FHISSU. |
D500 |
11 |
DT_A_P |
Data de entrada ou saída. Para transações de entrada, o valor de F76101B.BRADLJ. Para transações de saída, o valor de F76101B.BRADEJ |
D500 |
12 |
VL_DOC |
Valor total de F7601B.FHBVTN. |
D500 |
13 |
VL_DESC |
Valor de desconto de F7601B.FHBDES. |
D500 |
14 |
VL_SERV |
Valor total de F7601B.FHBVTN. |
D500 |
15 |
VL_SERV_NT |
Valor total que não é tributável para ICMS. O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
16 |
VL_TERC |
Valor de faturas no nome de outros. O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
17 |
VL_DA |
Valor de despesas de F7601B.BDFN. |
D500 |
18 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS de F7601B.BBCL. |
D500 |
19 |
VL_ICMS |
Valor de ICMS de F7601B.BCIM. |
D500 |
20 |
COD_INF |
O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
21 |
VL_PIS |
Valor do PIS Para transações de entrada e saída, o valor de F76B011.BRTXA quando o valor de BRTX for 05. |
D500 |
22 |
VL_COFINS |
Valor do COFINS Para transações de entrada e saída, o valor de F76B011.BRTXA quando o valor de BRTX for 06. |
D500 |
23 |
COD_CTA |
Valor do ICMS. O sistema deixa este campo em branco. |
D500 |
24 |
TP_ASSINANTE |
Tipo de consumidor. O sistema deixa este campo em branco. Observação: O sistema JD Edwards EnterpriseOne não armazena estes valores, por isso o sistema não pode preencher este campo. No entanto, você deve fornecer os valores apropriados no arquivo que você enviar. Você deve personalizar o programa para preencher este campo com um desses valores: 1: Comercial/Industrial 2: Poder Público 3: Residencial/Pessoa física 4: Público 5: Semi-Público 6: Outros |
D510 |
1 |
REG |
Valor fixo de D510. |
D510 |
2 |
NUM_ITEM |
Número da linha do item O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
3 |
COD_ITEM |
Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
4 |
COD_CLASS |
Classificação do serviço de comunicação de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
5 |
Acumulado no Trimestre |
Quantidade do item O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
6 |
UNID |
Unidade de medida O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
7 |
VL_ITEM |
Valor do item O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
8 |
VL_DESC |
Valor do desconto O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
9 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
10 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
11 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
12 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
13 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
14 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável do substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
15 |
VL_ICMS_ST |
Valor substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
16 |
IND_REC |
Indicador do tipo de renda O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
17 |
COD_PART |
Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
18 |
VL_PIS |
Valor do PIS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
19 |
VL_COFINS |
Valor do COFINS O sistema deixa este campo em branco. |
D510 |
20 |
COD_CTA |
Número da conta O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
1 |
REG |
Valor fixo de D530. |
D530 |
2 |
IND_SERV |
Tipo de indicador de serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
3 |
DT_INI_SERV |
Data inicial do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
4 |
DT_FIN_SERV |
Data final do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
5 |
PER_FISCAL |
Período fiscal da apresentação do serviço O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
6 |
COD_AREA |
Código de área da fatura do terminal O sistema deixa este campo em branco. |
D530 |
7 |
TERMINAL |
Identificação da fatura do terminal O sistema deixa este campo em branco. |
D590 |
1 |
REG |
Valor fixo de D590. |
D590 |
2 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de F76111B.BST1. |
D590 |
3 |
CFOP |
Natureza da operação de F76111B.BRNOP. |
D590 |
4 |
ALIQ_ICMS |
Taxa de ICMS de F76111B.BRAAIC. |
D590 |
5 |
VL_OPR |
Valor da transação. F76111B: AEXP + BVIS + BIPI + BRATDF − BDIS − BDES |
D590 |
6 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS de F7601B.BBCL. |
D590 |
7 |
VL_ICMS |
Valor de ICMS de F7601B.BRAVCI. |
D590 |
8 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável substituto do ICMS de F76111B.BBIS. |
D590 |
9 |
VL_ICMS_ST |
Substituto de ICMS de F76111B.BVIS. |
D590 |
10 |
VL_RED_BC |
Valor tributável reduzido. O sistema deixa este campo em branco. |
D590 |
11 |
COD_ODB |
Descrição O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
1 |
REG |
Valor fixo de D600. |
D600 |
2 |
COD_MOD |
Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
3 |
COD_MUN |
Cidade de remessa. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
4 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
5 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
6 |
COD_CONS |
Classe do consumidor O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
7 |
QTD_CONS |
Quantidade de documentos consolidados O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
8 |
DT_DOC |
Data de emissão O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
9 |
VL_DOC |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
10 |
VL_DESC |
Valor de desconto acumulado O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
11 |
VL_SERV |
Valor total O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
12 |
VL_SERV_NT |
Valor total não tributável por ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
13 |
VL_TERC |
Valor do terceiro pagamento O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
14 |
VL_DA |
Valor das despesas O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
15 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
16 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
17 |
VL_PIS |
Valor do PIS O sistema deixa este campo em branco. |
D600 |
18 |
VL_COFINS |
Valor do COFINS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
1 |
REG |
Valor fixo de D610. |
D610 |
2 |
COD_CLASS |
Classificação do serviço de comunicação de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
3 |
COD_ITEM |
Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
4 |
Acumulado no Trimestre |
Quantidade acumulada O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
5 |
UNID |
Unidade de medida O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
6 |
VL_ITEM |
Valor do item O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
7 |
VL_DESC |
Valor de desconto acumulado O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
8 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
9 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
10 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
11 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
12 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
13 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável do substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
14 |
VL_ICMS_ST |
Valor substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
15 |
VL_RED_BC |
Valor tributável reduzido O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
16 |
VL_PIS |
Valor do PIS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
17 |
VL_COFINS |
Valor do COFINS O sistema deixa este campo em branco. |
D610 |
18 |
COD_CTA |
Número da conta O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
1 |
REG |
Valor fixo de D690. |
D690 |
2 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
3 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
4 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
5 |
VL_OPR |
Valor da transação O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
6 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
7 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
8 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável do substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
9 |
VL_ICMS_ST |
Valor substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
10 |
VL_RED_BC |
Valor tributável reduzido O sistema deixa este campo em branco. |
D690 |
11 |
COD_OBS |
Código de observação fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
1 |
REG |
Valor fixo de D695. |
D695 |
2 |
COD_MOD |
Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
3 |
SER |
Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
4 |
NRO_ORD_INI |
Número inicial do pedido O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
5 |
NRO_ORD_FIN |
Número final do pedido O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
6 |
DT_DOC_INI |
Data de emissão inicial O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
7 |
DT_DOC_FIN |
Data de emissão final O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
8 |
NOM_MEST |
Número do volume O sistema deixa este campo em branco. |
D695 |
9 |
CHV_COD_DIG |
Chave de acesso fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
1 |
REG |
Valor fixo de D696. |
D696 |
2 |
CST_ICMS |
Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
3 |
CFOP |
Natureza da operação O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
4 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
5 |
VL_OPR |
Valor da transação O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
6 |
VL_BC_ICMS |
Valor tributável do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
7 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
8 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável do substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
9 |
VL_ICMS_ST |
Valor substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
10 |
VL_RED_BC |
Valor tributável reduzido O sistema deixa este campo em branco. |
D696 |
11 |
COD_OBS |
Código de observação fiscal O sistema deixa este campo em branco. |
D697 |
1 |
REG |
Valor fixo de D697. |
D697 |
2 |
UF |
Estado O sistema deixa este campo em branco. |
D697 |
3 |
VL_BC_ICMS_ST |
Valor tributável do substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D697 |
4 |
VL_ICMS_ST |
Valor substituto do ICMS O sistema deixa este campo em branco. |
D990 |
1 |
REG |
Valor fixo de D990. |
D990 |
2 |
QTD_LIN_D |
Quantidade de linhas no bloco D. |