Listagens e Campos do Bloco E

O bloco E tem informações sobre IPI e ICMS. Nem todas as informações necessárias neste bloco estão nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Esta seção lista somente os campos que são preenchidos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
E001	1	REG	Valor fixo de E001.
E001	2	IND_MOV	Indicador de movimentação. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
E100	1	REG	Valor fixo de E100.
E100	2	DT_INI	Data inicial de verificação de um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E100	3	DT_FIN	Data final de verificação de um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E110	1	REG	Valor fixo de E110.
E110	2	VL_TOT_DEBITOS	Valor total do débito. Para nota fiscal de saída, a soma de F76101B BICM.
E110	3	VL_AJ_DEBITOS	Valor total de ajuste de débito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	4	VL_TOT_AJ_DEBITOS	Ajuste total de débito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	5	VL_ESTORNOS_CRED	Total de ajustes para reversões de débito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	6	VL_TOT_CREDITOS	Valor total do crédito. Para nota fiscal de entrada, a soma de F76101B BICM.
E110	7	VL_AJ_CREDITOS	Valor total de ajuste de crédito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	8	VL_TOT_AJ_CREDITOS	Total de ajuste de crédito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	9	VL_ESTORNOS_DEB	Total de ajustes para reversões de crédito. O sistema deixa este campo em branco.
E110	10	VL_SLD_CREDOR_ANT	Saldo de crédito do ICMS para transferir para o próximo período.
E110	11	VL-SLD_APURADO	Saldo negativo. Soma de campos: 02+03+04+05−06−07−08−09−10
E110	12	VL_TOT_DED	Valores de dedução. O sistema deixa este campo em branco.
E110	13	VL_ICMS_RECOLHER	Valor líquido. O valor do campo 11 menos o valor do campo 12.
E110	14	VL_SLD_CREDOR_TRANSPORT_AR	Saldo de crédito do ICMS para transferir para o próximo período. O sistema preenche este campo quando o valor líquido está a favor do contribuinte.
E110	15	DEB_ESP	Valor do ICMS a pagar O sistema preenche este campo quando o valor líquido está a favor da autoridade fiscal.
E111	1	REG	Valor fixo de E111.
E111	2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste de verificação O sistema deixa este campo em branco.
E111	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E111	4	VL_AJ_APUR	Valor da verificação O sistema deixa este campo em branco.
E112	1	REG	Valor fixo de E112.
E112	2	NUM_DA	Número do documento O sistema deixa este campo em branco.
E112	3	NUM_PROC	Número do processo O sistema deixa este campo em branco.
E112	4	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema deixa este campo em branco.
E112	5	PROC	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E112	6	TXT_COMPL	O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema deixa este campo em branco.
E113	1	REG	Valor fixo de E113.
E113	2	COD_PART	Número do cadastro geral. O sistema deixa este campo em branco.
E113	3	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E113	4	SER	Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E113	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E113	6	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E113	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema deixa este campo em branco.
E113	8	COD_ITEM	Número do item O sistema deixa este campo em branco.
E113	9	VL_AJ_ITEM	Valor de ajuste O sistema deixa este campo em branco.
E115	1	REG	Valor fixo de E115.
E115	2	COD_INF_ADIC	Informações adicionais O sistema deixa este campo em branco.
E115	3	VL_INF_ADIC	Valor de referência O sistema deixa este campo em branco.
E115	4	DESCR_COMPL_AJ	Informações adicionais O sistema deixa este campo em branco.
E116	1	REG	Valor fixo de E116.
E116	2	COD_OR	Código a pagar, de acordo com a tabela de referência 5.4. 000
E116	3	VL_OR	Valor do pagamento final = E110, campo 13 se o campo for diferente de zero.
E116	4	DT_VCTO	Data de vencimento é a última data do job.
E116	5	COD_REC	Código da receita = 0.
E116	6	NUM_PROC	Número do processo O sistema deixa este campo em branco.
E116	7	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema deixa este campo em branco.
E116	8	PROC	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E116	9	TXT_COMPL	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E116	10	MES_REF	Mensalmente. O sistema reporta o valor somente se o Campo 3 E116 for informado.
E200	1	REG	Valor fixo de E200.
E200	2	UR	Estado de F76101B. BRAUFE.
E200	3	DT_FIN	Data inicial de verificação de um valor que você digita no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E200	4	DT_FIN	Data final de verificação de um valor que você digita no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E210	1	REG	Valor fixo de E210.
E210	2	IND_MOV_ST	Indicador de movimentação. Os valores são: 0: sem ICMS ST 1: com ICMS ST
E210	3	VL_SLD_CRED_ANT_ST	Saldo do imposto substituto do ICMS para transferir para o próximo período.
E210	4	VL_DEVOL_ST	Imposto Total substituto do ICMS por mercadorias devolvidas. O sistema deixa este campo em branco.
E210	5	VL_RESSARC_ST	Imposto Total substituto do ICMS por indenização. O sistema deixa este campo em branco.
E210	6	VL_OUT_CRED_ST	Total do imposto substituto do crédito. Para notas fiscaisde saída, F7611B.FDBNFS. Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210	7	VL_AJ_CREDITOS_ST	Total de imposto substituto de ICMS de crédito por ajustes para os documentos legais. O sistema deixa este campo em branco.
E210	8	VL_RETENÇAO_ST	Imposto Total substituto do ICMS retido. O sistema deixa este campo em branco.
E210	9	VL_OUT_DEB_ST	Total do imposto substituto de débito. Para notas fiscaisde saída, F7611B.FDBNFS. Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210	10	VL_AJ_DEBITOS_ST	Total de imposto substituto de ICMS de débito por ajustes para os documentos legais. O sistema deixa este campo em branco.
E210	11	VL_SLD_DEV_ANT_ST	Saldo do imposto substituto do ICMS para pagar antes das deduções. Soma de campos: [(09+10+11) − (04+05+06+07+08)].
E210	12	VL_DEDUÇÕES_ST	Dedução do imposto substituto do ICMS. O sistema deixa este campo em branco.
E210	13	VL_ICMS_RECOL_ST	Valor a ser pago. O valor do campo 12 menos o valor do campo 13.
E210	14	VL_SLD_CRED_ST_TRANSFORTAR	Saldo de crédito do imposto substituto do ICMS para transferir para o próximo período. Soma de campos: [(04+05+06+07+08) − (09+10+11)].
E210	15	DEB_ESP_ST	Valores extras O sistema deixa este campo em branco.
E220	1	REG	Valor fixo de E220.
E220	2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste de acordo com a tabela 5.1.1. O sistema deixa este campo em branco.
E220	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E220	4	VL_AJ_APUR	Valor de ajuste O sistema deixa este campo em branco.
E230	1	REG	Valor fixo de E230.
E230	2	NUM_DA	Número do documento O sistema deixa este campo em branco.
E230	3	NUM_PROC	Número do processo O sistema deixa este campo em branco.
E230	4	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema deixa este campo em branco.
E230	5	PROC	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E230	6	TXT_COMPL	O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema deixa este campo em branco.
E240	1	REG	Valor fixo de E240.
E240	2	COD_PART	Número do cadastro O sistema deixa este campo em branco.
E240	3	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E240	4	SER	Série do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E240	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E240	6	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema deixa este campo em branco.
E240	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema deixa este campo em branco.
E240	8	COD_ITEM	Número do item O sistema deixa este campo em branco.
E240	9	VL_AJ_ITEM	Valor de ajuste O sistema deixa este campo em branco.
E250	1	REG	Valor fixo de E250.
E250	2	COD_OR	Código a pagar, de acordo com a tabela de referência 5.4. O sistema deixa este campo em branco.
E250	3	VL_OR	Valor a pagar O sistema deixa este campo em branco.
E250	4	DT_VCTO	Data de vencimento O sistema deixa este campo em branco.
E250	5	COD_REC	Código da Receita O sistema deixa este campo em branco.
E250	6	NUM_PROC	Número do processo O sistema deixa este campo em branco.
E250	7	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema deixa este campo em branco.
E250	8	PROC	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E250	9	TXT_COMPL	Descrição O sistema deixa este campo em branco.
E250	10	MES_REF	Mensalmente O sistema deixa este campo em branco.
E500	1	REG	Valor fixo de E500.
E500	2	IND_APUR	Indicador de período. Os valores são: 0: Mensalmente 1: 10 meses O valor é sempre 0.
E500	3	DT_INI	Data de início da verificação. A partir de um valor que você configurou no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E500	4	DT_FIN	Data final da verificação. A partir de um valor que você configurou no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E510	1	REG	Valor fixo de E510.
E510	2	CFOP	Natureza da operação de F76111B.BRNOP.
E510	3	CST_IPI	Código da situação tributária do IPI O valor de F76B012.B76TSIPI. Se não houver valor, grave o valor do campo Código de Manuseio Especial do UDC 76B/CW para o valor que existe em F76111B. BRAITP.
E510	4	VL_CONT_IPI	Valor contábil por CFOP e CTIPI. A soma de valores de F76111B.AEXP − F76111B.BDES.
E510	5	VL_BC_IPI	Valor tributável do IPI por CFOP e CTIPI da F76111B.BBTP.
E510	6	VL_IPI	Valor do IPI por CFOP e CTIPI da F76111B.BRBIPI.
E520	1	REG	Valor fixo de E510.
E520	2	VL_SD_ANT_IPI	Saldo de crédito do IPI antes do período zero.
E520	3	VL_DEB_IPI	Valor total de débito "saída com imposto de débito": Para saída, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum F76111B.BIPI.
E520	4	VL_CRED_IPI	Valor total "entrada com imposto de crédito": Para entrada, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum F76111B.BIPI.
E520	5	VL_OD_IPI	Valor total "outro débito": Para saída, se (BF76111B.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se (BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520	6	VL_OC_IPI	Valor total "outro crédito": Para entrada, se (BF76111B.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se (BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520	7	VL_SC_IPI	Saldo de crédito de IPI para transferir para o próximo período: TotalCredit = TotalCreditTax + TotalOtherCreditTax + Saldo de Crédito de IPI antes do Período
E520	8	VL_SD_IPI	Valor do IPI a pagar: TotalDebit = TotalDebitTax + TotalOtherDebitTax. se TotalCredit > TotalDebit então saldo de crédito do IPI para transferir para o próximo período = TotalCredit - TotalDebit Valor do IPI a pagar = 0 Caso contrário, saldo de crédito de IPI para transferir para o próximo período = 0 Valor deIPI a pagar = TotalDebit - TotalCreditEnd
E530	1	REG	Valor fixo de E530.
E530	2	IND_AJ	Indicador de tipo de ajuste. Os valores são: 0: Ajuste de débito 1: Ajuste de crédito O sistema deixa este campo em branco.
E530	3	VL_AJ	Valor de ajuste O sistema deixa este campo em branco.
E530	4	COD_AJ	Código de ajuste de acordo com a tabela 4.5.4. O sistema deixa este campo em branco.
E530	5	IND_DOC	Origem do documento O sistema deixa este campo em branco.
E530	6	NUM_DOC	Número do documento O sistema deixa este campo em branco.
E530	7	DESCR_AJ	Descrição de ajuste O sistema deixa este campo em branco.
E990	1	REG	Valor fixo de E990.
E990	2	QTD_LIN_E	Quantidade de linhas no bloco E.