Conceitos Básicos da Data de Cálculo de Retenção para a Venda de Serviços
Quando você tiver o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil para calcular as retenções sobre a venda de serviços para PIS, COFINS e CSLL, talvez seja necessário calcular a retenção com base nas diferentes datas de pagamento. Por exemplo, se você configurar a venda de um serviço a ser pago em parcelas, seu cliente talvez precise fazer o pagamento em vários meses.
Você usa o programa Impostos Retidos sobre Serviços - Método de Cálculo (P76B220) para especificar se o sistema calculará os valores de retenção com base no mês da fatura ou no mês da data de vencimento do pagamento. O sistema usa a configuração de data de vencimento quando calcula a retenção de PIS, COFINS e CSLL. Se você não configurar um registro para uma combinação de companhia/cliente, o sistema tomará como base o cálculo de retenção na data da fatura.
Você pode usar o valor *ALL no campo Id. Fiscal da Companhia, no campo Id. Fiscal do Cliente, ou em ambos os campos para que o sistema use a data da fatura ou a data de vencimento para todas as companhias, os clientes ou para todas as combinações de companhia/cliente. O sistema salva os registros configurados para o Método de Cálculo de Retenção por Cia, tabela C (F76B220).