Conceitos Básicos de Retenção por Data de Vencimento ou Data da Fatura (Atualização da Versão 9.2)
Você pode usar o programa Impostos Retidos sobre Serviços - Método de Cálculo (P76B220) para especificar se o sistema usará a data da fatura ou a data de vencimento do pagamento ao calcular a retenção de PIS, COFINS e CSLL. Você pode configurar a preferência para usar a data da fatura ou a data de vencimento do pagamento para o Método de Retenção 1 e o Método de Retenção 2. É possível usar esta configuração se você faturar um cliente em uma nota fiscal para vários pagamentos, como pagamentos de parcela. Se você não configurar um registro para uma combinação de identificação tributária da companhia e identificação tributária do cliente, o sistema usará a data da fatura como a data dos cálculos.
Consulte Configuração de Data de Cálculo de Retenção para a Venda de Serviços
O sistema usa a configuração quando você executa o programa Geração de Notas Fiscais (R76558B). O programa Geração de Notas Fiscais grava os dados de retenção de PIS, COFINS e CSLL na tabela Retenção de Nota Fiscal de Serviço por Número da Fórmula (F76B429). A tabela F76B429 inclui por parcela o tipo de imposto, o conceito de imposto, o valor base, a alíquota, o valor retido e a data de cálculo de notas fiscais que têm retenções de PIS, COFINS ou CSLL.
Depois de gerar a nota fiscal, você pode modificar os valores retidos, se necessário.