Documentação do Oracle Cloud Infrastructure

Faturas

Use a página Faturas para rastrear e monitorar a atividade de Faturas do Oracle Universal Credits.

Você pode:

A página inclui definições de filtro e pesquisa e uma lista de faturas.

Observação

Se uma ou mais NFFs não estiverem visíveis na página Faturas, você também poderá verificar NFFs no Oracle Customer Center.

Para Filtrar Faturas

Em Filtros, você pode filtrar com base no status, no tipo e na data inicial ou final da fatura. Também é possível procurar o número de uma fatura diretamente. A seguinte tabela descreve os campos de filtro Faturas:

Filtro de Faturas Descrição
Status
  • Aberto: A fatura está aberta.
  • Fechado: A fatura está fechada.
  • Vencido: A fatura está vencida.
  • Pagamento Submetido: Faturas pagas on-line em Gerenciamento de Custos, mas não fechadas.

Por padrão, todos os status são exibidos.
Tipo
  • Serviço: Faturas periódicas para planos de Compromisso Mensal/Anual. As faturas aparecem em Recursos na seção Programação de Faturamento da página de detalhes de uma assinatura (veja o campo Status).
  • Uso: Faturas do tipo Sem Assinatura (Pay as You Go) ou excedentes (se você exceder o valor confirmado para um período Mensal/Anual).

Por padrão, todos os tipos são exibidos.
ID de Assinatura Filtrar com base nos IDs de inscrição na tenancy. O padrão é TODAS (todas as faturas em N.º da fatura para o ID de inscrição).
Datas Inicial/Final da Fatura Permite especificar o intervalo de datas da fatura. A tabela Faturas é atualizada automaticamente quando um intervalo de datas personalizado é selecionado. O intervalo de datas padrão é um ano no passado, sendo o final a data atual. Se não houver documentos fiscais disponíveis, uma mensagem será exibida.
Pesquisar Pesquisa com base no número da fatura, número de referência, referência de pagamento ou valor total.

Tabela de Faturas

Em Filtros, uma lista tabular das faturas é exibida, na qual você também pode pagar uma fatura. A seguinte tabela descreve os campos da tabela Faturas:

Campo Descrição
Número da Fatura

O número da fatura do cliente. O Nome da Peça também é indicado no ícone de informações.

Clique no Número da Fatura para exibir a página de detalhes Número da Fatura.
Número de Referência Número do plano de assinatura.
Status
  • Aberto
  • Fechado
  • Vencido
  • Pagamento Submetido
Tipo

Tipo de Fatura:

  • Serviço

  • Uso
Data da Fatura Data de geração da fatura.
Data de Vencimento A data de vencimento da fatura.
Referência de Pagamento

O tipo de pagamento quando o pedido do Oracle Cloud foi feito:

  • Ordem de Compra (OC)
  • Cartão de Crédito e Número
  • PayPal
Valor Total O valor total faturado.
Saldo Devedor O saldo restante da fatura. O ícone de informações também exibe o seguinte:
  • Total
  • Creditado
  • Ajustado
  • Aplicado
  • Valor Devido
Pagar Permite que você pague uma fatura não paga ou vencida usando um cartão de crédito ou PayPal, por meio do serviço de pagamento seguro compatível com PCI.

Observação: este link não será exibido se a fatura já tiver sido paga.
Menu Ações (três pontos)

Abra esse menu para:

  • Fazer Download da Fatura
  • Exibir Uso
  • Abrir Solicitação de Suporte

Clique no Número da Fatura para exibir a página de detalhes Número da Fatura. Esta página contém uma guia Informações da Fatura, a guia Pagamento (para faturas pagas) e a tabela Linhas da Fatura para cada fatura.

Na página de detalhes Número da Fatura, você pode:

  • Pagar uma Fatura (em aberto e vencidas)
  • Fazer download de uma fatura como PDF
    Observação

    Você também pode fazer download de toda a tabela da página Faturas como arquivo CSV, clicando no link Fazer Download como CSV correspondente.
  • Exibir uso
  • Abrir uma solicitação de suporte

A guia Informações da Fatura da página de detalhes Número da Fatura contém as seguintes informações:

  • Data da Fatura
  • Data de Vencimento
  • Número de Referência (o número do plano)
  • Condições de Pagamento
  • Referência de Pagamento (número da OC no registro da ordem)
  • Endereço de Faturamento
  • E-mail de Faturamento
  • Valor Total
  • Valor Creditado
  • Valor Ajustado
  • Valor Aplicado
  • Valor Devido

A guia Pagamentos contém o seguinte:

  • Pago em: A data de pagamento da fatura, on-line ou off-line.
  • Pago por: O e-mail da pessoa que está fazendo o pagamento do Gerenciamento de Contas. Se o pagamento estiver off-line, ele será exibido como campo vazio.
  • Método de Pagamento: On-line ou off-line. O método de pagamento on-line mostra cartão de crédito ou PayPal e representa o método de pagamento informado no registro de pedidos. O método de pagamento off-line representa os pagamentos feitos por meio de outros métodos, como transferências eletrônicas e cheques.
  • Valor Pago: O valor pago da fatura

Em Linhas da Fatura, é exibido o seguinte:

  • Número do Pedido
  • Id da Inscrição
    Observação

    Para clientes do IaaS, o ID é o mesmo, mas para clientes do SaaS, você pode exibir várias linhas de ID de inscrição diferentes para o N.º do pedido.
  • Produto
  • Data Inicial/Data Final
  • Quantidade
  • Preço Unitário Líquido
  • Valor (Total da linha da fatura)

Exibindo Faturas

Duas opções estão disponíveis para acessar faturas:

  • Veja os detalhes e as linhas da fatura na página Faturas e também faturas individuais na correspondente página de detalhes Número da Fatura.
  • Faça download e salve a fatura como PDF no menu de contexto Fazer Download da Fatura.

Para exibir uma fatura:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Digite o número da fatura no campo Pesquisar ou clique na fatura no campo Número da Fatura. A página de detalhes Número da Fatura é exibida.

Para fazer download de uma fatura:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Selecione a fatura na lista da página Faturas ou, para localizar uma fatura específica, digite o número dela no campo Pesquisar. A página de detalhes Número da Fatura é exibida.
  3. Clique em Fazer Download da Fatura na página Número da Fatura. Uma notificação é exibida informando que o download da fatura foi iniciado e outra notificação é exibida após o download ser bem-sucedido.

Pagando Faturas

Cartão de crédito e PayPal são as opções disponíveis para fazer um pagamento. Os valores dos pagamentos estão restritos a valores inferiores a US$ 100.000 (não é possível pagar qualquer encargo acima de US$ 100.000 por meio da Console). Somente faturas em aberto e vencidas têm a função de pagamento disponível na página Número da Fatura.

Observação

Ambas as opções de pagamento podem não estar disponíveis em todos os países.

Para pagar usando um cartão de crédito:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Digite o número da fatura no campo de pesquisa.
  3. Clique em Pagar para a fatura associada. A janela de pagamento da Oracle é exibida com os métodos de pagamento disponíveis. Você pode pagar com um método de pagamento existente ou informar um novo.
  4. Para adicionar um novo cartão de crédito, clique em Cartão de Crédito. Uma janela pop-up Adicionar Método de Pagamento é exibida.
  5. Depois de informar os detalhes do faturamento e do cartão de crédito, clique em Finalizar. O cartão de crédito recém-adicionado agora está disponível como método de pagamento na janela de pagamento da Oracle.
  6. Selecione o cartão de crédito com o qual você deseja pagar e clique em Pagar Agora. Uma confirmação é exibida informando que o pagamento foi bem-sucedido. Na página NFFs, o campo Status do pagamento é alterado para Pagamento Submetido, indicando que você submeteu o pagamento. Você então poderá monitorar o pagamento na página Histórico de Pagamentos (consulte Histórico de Pagamentos para obter mais informações).

Para pagar usando PayPal:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Digite o número da fatura no campo de pesquisa.
  3. Clique em Pagar para a fatura associada. A janela de pagamento da Oracle é exibida com os métodos de pagamento disponíveis. Você pode pagar com um método de pagamento existente ou informar um novo.
  4. Para adicionar o PayPal como método de pagamento, clique em PayPal. Uma janela pop-up do PayPal é exibida, permitindo que você informe suas credenciais do PayPal e escolha a origem de pagamento PayPal.
  5. Depois de selecionar as opções de pagamento do PayPal, clique em Continuar e Concordar e Pagar. O PayPal agora está disponível como método de pagamento.
  6. Selecione a conta do PayPal com a qual você deseja pagar e clique em Pagar Agora. Uma confirmação é exibida informando que o pagamento foi bem-sucedido. Na página NFFs, o campo Status do pagamento é alterado para "Pagamento Submetido", indicando que você submeteu o pagamento. Você então poderá monitorar o pagamento na página Histórico de Pagamentos (consulte Histórico de Pagamentos para obter mais informações).

Exibindo o Uso Associado a uma Fatura

Você pode exibir e monitorar o uso dos seus planos vendo o uso por meio de dois pontos de acesso.

Opção 1:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Informe o número da fatura no campo Pesquisar.
  3. No menu de contexto, selecione Exibir Uso.

Opção 2:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Informe o número da fatura no Campo Pesquisar
  3. Quando a fatura for exibida, clique na fatura vinculada na coluna Número da Fatura.
  4. Clique em Exibir Uso na parte superior da página. Isso abre a página Uso da Assinatura, mas mostra o uso relacionado apenas ao número de fatura selecionado ( Uso da Fatura). Um gráfico Uso por tempo e uma tabela Serviços Usados detalham o uso.
Para obter mais informações, consulte Uso.

Exibindo Pagamentos Feitos em uma Fatura

Você pode verificar o status do pagamento de uma fatura paga (somente faturas pagas são mostradas) e reconciliar sua conta. Estão disponíveis faturas pagas associadas à conta do Oracle Cloud em arquivo. O status da fatura é fornecido para faturas atuais ou vencidas. Os detalhes do pagamento também são fornecidos.

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Digite o número da fatura no campo Pesquisar ou filtre dentro de um intervalo de datas específico.
  3. Depois que a fatura for exibida, clique na fatura vinculada, na coluna Número da Fatura. Consulte Tabela de Faturas para obter mais informações sobre os campos e descrições das páginas de detalhes Faturas e Número da Fatura.
  4. Para mostrar informações de pagamento, clique em Pagamento na parte superior da página.

Abrindo uma Solicitação de Suporte

Opção 1:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Informe o número da fatura no campo Pesquisar.
  3. No menu de contexto, selecione Abrir Solicitação de Suporte.

Opção 2:

  1. Abra o menu de navegação e clique em Gerenciamento de Custos e Faturamento. Em Faturamento, clique em Faturas.
  2. Informe o número da fatura no campo Pesquisar.
  3. Quando a fatura for exibida, clique na fatura vinculada na coluna Número da Fatura.
  4. Clique em Abrir Solicitação de Suporte na parte superior da página de detalhes Número da Fatura.
Observação

Para obter o melhor serviço, abra uma solicitação de suporte na página, na tabela de páginas ou na entrada de faturamento associada em que um problema foi encontrado, em vez de abrir uma solicitação de suporte no menu de suporte principal. Como resultado, uma resolução para seu problema relacionado a faturamento pode ser rastreada e direcionada com mais facilidade.

O que Acontecerá se um Cartão de Crédito for Recusado e o Pagamento não for Processado?

  1. Você receberá um e-mail por um destes dois motivos:
    1. Novos pedidos quando a autorização/cobrança inicial do cartão de crédito falhar.
    2. Pedidos existentes quando a autorização do cartão de crédito para o ciclo de faturamento atual falhou (a autorização anterior pode ter sido bem-sucedida).
  2. O e-mail direciona você para a Oracle Store para atualizar as informações do seu cartão de crédito para pagamento.
  3. O status do pagamento da fatura para o pagamento com falha permanece como Pagamento Submetido até que um pagamento tenha sido aplicado.
  4. Você continuará a receber e-mails do Oracle Collections até que o pagamento tenha sido aplicado.

Para criar um Perfil da Oracle Store:

  1. Vá para a Oracle Store em https://shop.oracle.com/.
  2. Selecione "Novo Usuário?" no canto superior esquerdo da tela.
  3. Complete seu perfil.
  4. Para verificar seu endereço de e-mail, abra seu e-mail e clique no link.
  5. Clique em Continuar.
  6. Acesse a Oracle Store em https://shop.oracle.com/.
  7. Selecione Painel de Controle sob o ícone do usuário.
  8. Vá para a seção Centro de Pagamentos.
  9. Selecione Pagamentos Devidos.
  10. A próxima página listará seu pedido e permitirá que você envie seu pagamento.

Já tem um perfil existente do Oracle Store?

  1. Vá para a Oracle Store em https://shop.oracle.com/.
  2. Acesse a Oracle Store usando sua Conta da Oracle.
  3. Selecione Painel de Controle sob o ícone do usuário.
  4. Vá para a seção Centro de Pagamentos.
  5. Selecione Pagamentos Devidos.
  6. A próxima página listará seu pedido e permitirá que você envie seu pagamento.