Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:
Magyarországi értékesítési és beszerzési tranzakciók kezelésekor, többféle számlatípus előállítására lehet szükség. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magyarországi változata a következő számlatípusok kezelését teszi lehetővé:
Magyarországra specifikus számlák árukról és szolgáltatásokról.
Magyarországra specifikus számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből és a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.
Helyesbítő számla.
A Számlák nyomtatása program (R42565) vagy az A/R jogi dokumentumok nyomtatása program (R7430030) futtatásakor a rendszer az alábbi programok egyikét hívja meg:
Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR program (R74H3040), ha a Jogi dokumentumtípusok (P7400002) programban az Adók számítása opció van kiválasztva. Ezzel a programmal olyan számlainformációk nyomtathatók, amelyek Magyarország számára fontosak az ÁFA-t tartalmazó tranzakciókhoz. A Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programmal számlák nyomtathatók a hazai pénznemben és devizában bonyolított tranzakciókhoz.
Jogi dokumentum nyomtatása (R7430040), ha a Jogi dokumentumtípusok programban az Adók számítása opció nincs kiválasztva.
Megjegyzés:
A KI programhoz tartozó Hivatalos számla nyomtatása funkció a Hivatalos bizonylat típusa beállításából kéri le az országspecifikus információkat, és nyomtatja ki az országnak megfelelően a számlaadatokat a Számlanyomtatás riportban. A riport csak azokat a tranzakciókat dolgozza fel a KI és a SOP naplójából, amelyek tartalmazzák az adott országhoz tartozó vállalat és adó/terület kombinációt. (9.1 kiadás frissítése)Fordított számlák (sztornó)
A Magyarországra vonatkozó számla tartalma:
Számlaszám és dátum.
Számlaesedékesség dátuma, teljesítés dátuma (szállítás dátuma) és a szolgáltatási adó dátuma.
A devizás tranzakciók adatai:
Összes adóalap összege
Összes adó összege
Összes bruttó összeg
Árfolyam
Valutanap
A devizában kiállított számlák esetében a rendszer feltünteti a devizában és a forintban kifejezett összegeket is. A devizában kifejezett összegek a számlatörzsben szerepelnek. A hazai pénznemben kifejezett összegek, az árfolyam és az átváltás dátuma a számla alján a láblécben láthatók.
Statisztikai besorolási szám (vámtarifaszám).
Ezt az információt olyankor kell megadnia, ha egy terméket vagy szolgáltatást a szokásosnál alacsonyabb adókulcs terhel.
Bankszámlaszám információk, többek között:
Név
Cím
Irányítószám
Bankszámlaszám
IBAN (nemzetközi bankszámlaszám)
SWIFT (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) szám
Cikk adatai, nettó összeg, adókulcs, adó összege, és bruttó összeg minden számlasoron.
Idegen pénznemben kiállított számláknál, a dokumentum nyelvének magyarnak kell lennie.
Az EU-n belüli értékesítéseknél meg kell adni az EU-s adóregisztrációs számot.
A számlák kinyomtathatók magyarul vagy bármilyen más nyelven. Azonban auditáláskor a kormányszervek megkövetelhetik az idegen nyelven nyomtatott számlák fordítását.
A számlákat egyedi és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Lehetőség van többféle sorozatok használatára, például különböző sorozatok alkalmazhatók belföldi és külföldi számlákhoz. A számozás évente újrakezdhető, vagy folytatható az új évben. A számlák sorszámozása a JD Edwards EnterpriseOne jogi számozási programjaiban állítható be.
Helyesbítő számlák olyankor állíthatók ki, ha egy előzőleg kiállított számla helytelen információt, például mennyiséget, adókódot stb. tartalmaz. A helyesbítő számlának hivatkoznia kell az eredeti számlára, és információt kell szolgáltatnia az eredeti adatokról valamint az eredeti és a módosított adatok közötti eltérésről. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer 1:1 kapcsolatot tart fenn az eredeti és a helyesbítő számlák között.
A helyesbítő számlának a következőket kell tartalmaznia:
Helyesbítő számla a dokumentum címeként.
Hivatkozás a helyesbített, eredeti számlára.
Az eredeti számla tételsora, negatív összeggel.
A helyesbített adatokat tartalmazó új sorok.
Az eredeti számla és a helyesbítő számla adatai közötti különbségek.
Fordított számlákat olyankor állítanak ki, ha az eredeti számlán szereplő áruk vagy szolgáltatások szállítására vagy teljesítésére nem került sor, vagy ha egy számlát nem a megfelelő vevőnek állítottak ki. A fordított (sztornó) számlának a következőket kell tartalmaznia:
Sztornó számla a dokumentum címeként.
Hivatkozás a sztornózott, eredeti számlára.
Az eredeti számla tételsorai, negatív összeggel.
A JD Edwards EnterpriseOne rendszer 1:1 kapcsolatot tart fenn az eredeti és a sztornózott számlák között.
A fordított (sztornó) számla létrehozásához jóváírást kell megadni.
Megjegyzés:
A számlák sztornózásához a Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG) felhasználói kódtáblában szereplő, nem változtatható CD dokumentumtípus alkalmazható. Ezt a dokumentumtípust kell használni a Jogi dokumentumtípusok programban (P7400002) a fordított számlák jogi dokumentumtípusainak a beállításához.A számlát helyettesítő dokumentum létrehozásához:
A Vevőmegrendelés felvitele program (P4210) segítségével adjon meg egy jóváírást.
A Vevőmegrendeléshez kapcsolódó számlák űrlapon adja meg azt a vevőmegrendelést, amely számára a jóváírást feldolgozza, és a jóváírási értesítést társítsa az eredeti vevőmegrendeléshez.
Ha úgy gondolja, mellékeljen egy fejlécet a jóváírás magyarázatához.
Futtassa le a Számlanyomtatás programnak azt a verzióját, amelyek a számlát helyettesítő dokumentumokhoz állított be.
Az adatok kiválasztását állítsa be a nyomtatandó dokumentumok megadására.
A rendszer elindítja a Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.
A jelen fejezetben ismertetett feladatok végrehajtása előtt:
Ellenőrizze a jogi dokumentumok számozásának a beállítását.
Ellenőrizze a jogi dokumentumok felhasználói kódjainak a beállítását.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumok nyomtatásának folyamatáról, és ismerteti a következőket:
Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből.
Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.
Számlák újranyomtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz.
Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz.
A Magyarországra vonatkozó jogi dokumentumok nyomtatásakor a rendszer a jogi számozás beállítása alapján határozza meg a nyomtatási formátumot, a mellékleteket és a jogi dokumentumok nyomtatásánál alkalmazott számozást.
A BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből nevű programmal beállíthatja a nyomtatni kívánt jogi dokumentumok különböző változatait. Beállíthat például egy változatot szabványos számlákhoz, és egy másik változatot a helyesbítő számlákhoz.
A BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből programban beállított egyes változatokhoz a Számlanyomtatás programban is be kell állítania a megfelelő változatot. Ha például beállít egy CorInv nevű változatot BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből nevű programban, akkor a Számlanyomtatás programban is be kell állítania egy CorInv nevű változatot. A Számlanyomtatás program futtatásakor a rendszer a feldolgozási paramétereknél a BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből programra megadott dokumentumtípus alapján határozza meg a nyomtatandó jogi dokumentumot.
A feldolgozási paramétereket a Számlanyomtatási programhoz a következő táblázat szerint állíthatja be:
| Feldolgozási paraméter | Érték az Előzetes módhoz | Érték a Végleges módhoz |
|---|---|---|
| VA számlaszám-kiosztás letiltása | 1 | üres |
| Következő státusz aktualizálásának letiltása | 1 | üres |
| Számla dokumentumtípusa | bármely | bármely |
| Cikkszám nyomtatása | 2 (ha statisztikai besorolási számot kell nyomtatnia) | 2 (ha statisztikai besorolási számot kell nyomtatnia) |
| Vevői kereszthivatkozás | A cikk kereszthivatkozás tábla, amely a statisztikai besorolási számot tartalmazza | A cikk kereszthivatkozás tábla, amely a statisztikai besorolási számot tartalmazza |
A Számlanyomtatás program futtatásával számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből. A Számlanyomtatás program futtatásakor a rendszer:
Az adatkiválasztásnál beállított feltételek alapján kiválasztja a feldolgozandó vevői rendelést.
Elvégzi a szokásos ellenőrzéseket és számításokat.
Beolvassa a feldolgozási paramétereket a BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből program megfelelő változatához.
Elindítja a Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.
Számlák nyomtathatók előzetes vagy végleges módban. Az előzetes módban történő nyomtatásnál a rendszer nem generál jogi számot, és nem frissíti a táblákat.
A Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából program futtatásával számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből. A Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából program futtatásakor a rendszer:
Beolvassa a főkönyvbe feladott számlákat a Vevőfolyószámla (F03B11) táblából.
Elindítja a Jogi számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.
Számlák nyomtathatók előzetes vagy végleges módban. Az előzetes módban történő nyomtatásnál a rendszer nem generál jogi számot, és nem frissíti a táblákat.
A Jogi dokumentum újranyomtatása programmal (P7430031) újranyomtathatja a kiválasztott dokumentumokat. Dokumentum újranyomtatásakor a rendszer az eredeti jogi dokumentumon használttal azonos számon nyomtatja ki a dokumentumot. Az újranyomtatás kiválasztásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a rekord szerepel-e a Jogi dokumentum fejléce (F7430030) táblában. Ha a rekord nem szerepel a F7430030 táblában, akkor a rendszer hozzáadja a rekordot a táblához, és a Jogi dokumentum részletezése (F7430032) táblához is.
Válassza ki a Számlafeldolgozás (G42113), Számlanyomtatás lehetőséget.
Válassza ki a Vevőanalitikai jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD03B), Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából lehetőséget.
A következő navigációs lehetőségek közül választhat:
Vevőanalitikai jogi dokumentum feldolgozása (G70LD03B), Jogi dokumentum újranyomtatása
Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Jogi dokumentum újranyomtatása
A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja az alapértékeket Magyarország számára, melyeket a rendszer a Számlanyomtatás program jogi dokumentumok nyomtatásához történő futtatásakor használ.
Határozza meg a jogi dokumentum kiállítási helyét. A megadott értéknek léteznie kell a Jogi dokumentum kiállítási helye (F7400004) táblában.
Határozza meg a dokumentumtípust, melyet üzleti célból a számlák azonosításához kíván használni. A megadott értéknek léteznie kell a Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói kódtáblában, és olyan dokumentumtípusnak kell lennie, melyet meghatározott számlákhoz a Jogi dok. típusok közötti kapcsolatok (P74R0003) programban.
A kiválasztott dokumentumtípusnak különböznie kell a Számlanyomtatás programban Számla dokumentumtípusként megadott dokumentumtípustól.
Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.
Végleges módban történő nyomtatáshoz adjon meg 1 értéket. Ha előzetes módban kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.
A vevői rendelés sorainak összegzése cikkek szerinti összegzéséhez adjon meg 1 értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a vevői rendelés összes sorát kinyomtatja.
Az Oracle nem javasolja az automatikus számlanyomtatás használatát Magyarországra vonatkozóan.
A nyomtatás tiltásához adjon meg 1 értéket.
Az ezen a lapon található feldolgozási paraméterek nem használatosak a magyarországi számlákhoz.
Határozza meg az előző státuszkódot, melyeket a számláknak el kell érniük. A megadott értéknek léteznie kell a Tevékenység-státuszkódok (40/AT) felhasználói kódtáblában. Ha a számla nem érte el a megadott státuszkódot, akkor hibaüzenet jelenik meg.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 931 kódot használja utolsó státuszkódként.
Határozza meg a következő státuszkódot, melyekre a számláknak váltaniuk kell. A megadott értéknek léteznie kell a Tevékenység-státuszkódok (40/AT) felhasználói kódtáblában. Ha a számla nem vált a megadott státuszkódra, akkor hibaüzenet jelenik meg.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 831 kódot használja következő státuszkódként.
Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.
Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.
Ezekkel a feldolgozási paraméterekkel további paramétereket határozhat meg a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből nyomtatott adószámlákhoz.
Ha végleges módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor adjon meg 1 értéket. Ha előzetes módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.
Ha hazai pénznemben kívánja nyomtatni a számlát, akkor adjon meg D értéket. Idegen pénznemben felvitt számláknál a számla idegen pénznemben történő nyomtatásához adjon meg F értéket.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer automatikusan indítja a Számlanyomtatás – VR (R7430030) programot. A program automatikus indításának a tiltásához adjon meg 1 értéket.
A számla felvitelekor meghatározott melléklet nyomtatásához adjon meg 1 értéket. A melléklet nyomtatásának a tiltásához hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.
Adja meg a kapcsolattartó személy címjegyzékszámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a jogi dokumentumtípushoz társított kapcsolattartót használja.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a jóváírási és terhelési értesítőkről, és ismerteti a következőket:
A BR - Vevői rendelés felvitele program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210) programhoz.
A BR - Számla rögzítése program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Számla rögzítése (P7433B11) programhoz.
További információk megadása számlákhoz.
Kapcsolódó számlák hozzáadása.
Jóváírási értesítés (jóváírás) használatával csökkentheti a felszámított és az eladott áruk és szolgáltatások után visszaigényelt ÁFA-t. Az áruk vagy szolgáltatások értékét csak akkor csökkentheti, ha egy rendelést visszamondtak, visszaküldtek, vagy ha csökkent a szerződéses ár. Terhelési értesítés (terhelés) használatával növelheti az áruk vagy szolgáltatások értékét, ha azok ára növekedett, vagy ha a szerződéses feltételek alapján a véglegesen fizetendő összeg magasabb az eredeti ÁFA-s számlában megajánlott árnál. A jóváírandó vagy terhelendő ÁFA összegét külön tételként kell kimutatni a jóváírási vagy terhelési értesítésen. Az eredeti ÁFA-s számlát a jóváírási vagy terhelési értesítéshez kell társítani.
Ha a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből visz fel jóváírási és terhelési értesítőket, a BR - Vevői rendelés felvitele programban (P7424210) állíthatja be a további feldolgozási paramétereket, melyeket a rendszer a jóváírási és terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák felviteli paraméterét engedélyezi vagy tiltja.
Be kell állítania a verziók megfeleltetését a Vevői rendelés felvitele programhoz és a BR - Vevői rendelés felvitele programhoz.
Ha a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből visz fel jóváírási és terhelési értesítőket, a BR - Számlabevitel programban (P7433B11) állíthatja be a további feldolgozási paramétereket, melyeket a rendszer a jóváírási és terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák felviteli paraméterét engedélyezi vagy tiltja.
Be kell állítania a verziók megfeleltetését a Standard számlabevitel programhoz és a BR - Számlabevitel programhoz.
| Űrlap neve | Űrlap azonosítója | Navigálás | Használat |
|---|---|---|---|
| Vevőfolyószámla lekérdezése | W03B2002A | Vevői számla bevitele (G03B11), Standard számlabevitel | Számlák kiválasztása vagy felülvizsgálata a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből. |
| Szokásos számlabevitel | W03B11A | A Vevőfolyószámla lekérdezésének kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra. | Számlák bevitele. |
| Számlával kapcsolatos adatok | W7430011A | Miután kitöltötte a Vállalat és a Címjegyzékszám mezőket a Standard számlabevitel űrlapon, válassza ki az Űrlap menüből a Területi információ elemet. | További információk megadása magyarországi számlákhoz. |
| Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák | W7430015A | A Számlával kapcsolatos adatok űrlapon válassza ki az Űrlap menüből az Számlával kapcsolatos elemet. | Adjon meg egy vagy több jogi dokumentumot, melyek kapcsolódnak a jóváírási vagy terhelési értesítéshez. |
Válassza ki a Vevői jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD42), BR - Vevői rendelés felvitele lehetőséget.
Amikor elindítja ezt a programot, adjon hozzá vagy válasszon ki egy verziót. Verzió kiválasztásakor megjelennek a feldolgozási paraméterek.
A standard Vevői rendelés felvitele programmal vevői rendeléseket hozhat létre. A vevői rendelések létrehozása előtt állítsa be a feldolgozási paramétereket a BR - Vevői rendelés felvitele programban. Ez a program kizárólag feldolgozási paramétereket tartalmaz. A rendszer a BR - Vevői rendelés felvitele programban beállított feldolgozási paramétereket használja további feldolgozási paraméterekként a Vevői rendelés felvitele programhoz.
Bár a feldolgozási paramétereket a JD Edwards EnterpriseOne bevezetése során állítják be, a feldolgozási paraméterek a program minden futtatásakor módosíthatók.
Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e a terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelét. Lehetséges értékek:
Üres: A kapcsolódó számlák bevitelének tiltása.
1: A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezése.
Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e a jóváírási vagy terhelési értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelét. Ha a Kapcsolódó számlák feldolgozási paraméternél 1 értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert. Lehetséges értékek:
Üres: Csak egy kapcsolódó számla bevitelének az engedélyezése.
1: A jóváírási vagy terhelési értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelének az engedélyezése.
Határozza meg, hogy megjelenjen-e hibaüzenet vagy figyelmeztető üzenet, ha nem került bevitelre kapcsolódó számla. Lehetséges értékek:
Üres: Figyelmeztető üzenet megjelenítése, ha nem került bevitelre kapcsolódó számla. A figyelmeztető üzenet megjelenése után a felhasználó kapcsolódó számla bevitele nélkül folytathatja a munkát.
1: Hibaüzenet jelenik meg, és a felhasználó nem folytathatja a munkát, amíg nem vitt be kapcsolódó számlát.
Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e olyan kapcsolódó számla bevitelét, melynek a címjegyzékszáma eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől. Lehetséges értékek:
Üres: Hibaüzenet jelenik meg, ha a felhasználó által bevitt kapcsolódó számla címjegyzékszáma különböző.
1: Engedélyezett az olyan kapcsolódó számla bevitele, melynek címjegyzékszáma eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől.
Válassza ki a Vevőanalitikai jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD03B), BR - Számlarögzítés lehetőséget.
Amikor elindítja ezt a programot, adjon hozzá vagy válasszon ki egy verziót. Verzió kiválasztásakor megjelennek a feldolgozási paraméterek.
Ezeket a feldolgozási paramétereket a Standard számlabevitel program használja a jóváírási vagy terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák bevitelének az engedélyezéséhez vagy tiltásához.
A szállítási dátum megadásának az előírásához adjon meg 1 értéket. Ha üresen hagyja ezt a paramétert vagy 0 értéket ad meg, azzal megengedi, de nem írja elő a szállítási dátum megadását.
Határozza meg a kiállítási helyet a jogi dokumentumszámhoz.
A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg 1 értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha szeretné megakadályozni a kapcsolódó számlák bevitelét.
A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelének engedélyezéséhez adjon meg 1 értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha csak egy kapcsolódó számla bevitelét kívánja engedélyezni.
Ha a Kapcsolódó számlák feldolgozási paraméternél 1 értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert.
Kapcsolódó számla megadásának az előírásához adjon meg 1 értéket. Ha nem kerül megadásra kapcsolódó számla, akkor hibaüzenet jelenik meg, és a felhasználó nem folytathatja a munkát, amíg nem adott meg kapcsolódó számlát.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amennyiben nem kerül megadásra kapcsolódó számla. A figyelmeztető üzenet megjelenése után a felhasználó kapcsolódó számla bevitele nélkül folytathatja a munkát.
A terhelési vagy jóváírási értesítéstől eltérő címjegyzékszámmal rendelkező kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg 1 értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő címjegyzékszámmal rendelkező kapcsolódó számlát ad meg.
A terhelési vagy jóváírási értesítéstől eltérő kiadási hellyel rendelkező kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg 1 értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő kiadási hellyel rendelkező kapcsolódó számlát ad meg.
Nyissa meg a Számlával kapcsolatos adatok űrlapot.
Adja meg a vevőnek történő szállítás visszaigazolt dátumát. A rendszer ezzel a dátummal frissíti a Vevőrendelés tétel (F4211) táblát.
Adja meg a dátumot, amikor a számlát jóváhagyták.
Nyissa meg a Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák űrlapot.
Adja meg a jogi céget, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg. A megadott értéknek léteznie kell az F7400010 táblában.
Adja meg a kapcsolódó számlák jogi dokumentumtípusát. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.
Adja meg a jogi dokumentum kiadási helyét, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg. A megadott értéknek léteznie kell az F7400004 táblában.
Adja meg a számlához társított jogi számot.
Adja meg annak a vállalatnak a címjegyzékszámát, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg.
Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumok felülvizsgálatáról, valamint felsorolja a jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapokat.
Az Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján) (P7420001) programmal a dokumentumtípus használatával kerestetheti ki a vevői rendelésekre vonatkozó információkat.
Az Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján (P7420002) programmal jogi dokumentumszám alapján kerestetheti a vevői rendelésekre vonatkozó információkat.
| Űrlap neve | Űrlap azonosítója | Navigálás | Használat |
|---|---|---|---|
| Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján | W7420001A | Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum | Vevői rendelésekre vonatkozó információk felülvizsgálata a dokumentumtípus alapján. |
| Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján | W7420002A | Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján
Válasszon ki egy verziót a Verziók kezelése űrlapon, és kattintson a Kiválasztás gombra. |
Vevői rendelésekre vonatkozó információk felülvizsgálata a jogi dokumentumszám alapján. |