Conserve l'inventaire avant impôt des éléments à reporter et des ajustements pour l'impôt sur le revenu (déductibles du revenu ou pouvant être inclus dans le revenu des années futures).
Sources des données :
Solde de clôture (de l'exercice précédent)
Provisions à court terme (colonne Automatisé et Ajustement)
Règles d'automatisation des taxes
Rendement sur provisions (dernière période : P12/Q4)
Capitaux propres permanents/temporaires (propriété définie par l'utilisateur)
Pertes fiscales/crédits d'impôt (si liés)
Impôt différé régional (si déductible)
Acquisitions
Flux de données vers :
Impôt différé (avec incidence fiscale)
Ecarts temporaires régionaux (lorsque les taux d'imposition régional et de répartition sont saisis)
Bilan de l'assiette fiscale