本章包含下列主題：
當您採購商品或服務時，供應商必須為您開立統一發票 (GUI)。供應商開立給您的發票包含了採購中應付的稅。您所付出的稅額 (進項稅額) 是作為統一發票內含稅額 (銷項稅額) 的沖銷。
當您為一項應稅採購建立用來給付供應商發票的傳票時，您需要輸入供應商發票的統一發票號碼，並指定與統一發票日期相同的供應商發票日期。
您還必須指定所有採購的扣款代碼 (商品/費用或固定資產)。
針對 403 扣款，如果您的公司同時銷售應稅與免稅商品，則必須指定應稅銷售、免稅銷售或兩者皆是的採購用途。採購用途可用於計算稅額互抵，和完成 403 扣款的附件 1 和附件 2。
當您使用「標準傳票輸入」程式 (P0411) 或「快速傳票輸入」程式 (P0411SV) 建立傳票時，系統會顯示「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 中的「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。系統會使用「統一發票加值稅單據類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中的資訊，來判斷要使用的「統一發票/加值稅交易」程式版本。您可在該畫面格式中輸入採購交易的台灣專用必要資訊。統一發票資訊則儲存於「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中。
您可以為傳票新增多個統一發票交易行。系統會根據「統一發票/加值稅起始號碼」欄位的值，更新「統一發票/加值稅結束號碼」、「交易起始號碼」和「交易結束號碼」欄位。您必須填寫「統一發票/加值稅起始號碼」欄位。
備註:
台灣法規只允許您在特定條件下，將多筆交易聚集在單一傳票中。JD Edwards EnterpriseOne 軟體不會驗證傳票是否符合將多筆交易聚集在單一傳票的政府規定。您可以為該行的「單據計數」欄位指定值，以指定「統一發票/加值稅號碼」的範圍。如要變更單據計數值，首先請將 SN (總結備註) 欄位的值變更為 A，然後變更「單據計數」欄位中的值。若您修改「單據計數」欄位中的值，系統會根據「統一發票/加值稅起始號碼」和「單據計數」欄位中的值，重新計算「統一發票/加值稅結束號碼」、「交易起始號碼」和「交易結束號碼」欄位的值。
此外，您也可以：
為您所新增的行指定供應商資訊。
系統會根據您所輸入的稅率區域和稅別代碼來計算稅率。
為外國交易新增新行。
如要新增外國交易，請在「供應商」、「統一發票/加值稅起始號碼」、「外幣 (貨幣代碼欄位)」，以及「應稅金額」欄位中指定值。系統會取得匯率，並根據交易的外幣計算國內金額。
刪除方格中不需要的行。
備註:
系統只有在您新增傳票時，才會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您是對現有傳票進行變更，或是將付款項目新增到現有傳票中，系統就不會更新檔案 F75T004 與 F75T005。您必須使用「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 來對這兩支檔案進行相對的變更。台灣的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中包含了許多處理應付帳款交易的程式。下表列出您可能會執行的一些任務，以及可用來執行這些任務的程式：
您可能會採購已將加值稅包含於銷售金額中的服務，而不是把加值稅另外列於從供應商收到的發票中。這種情況在運輸費用中很常見，例如飛機票和火車票，也可能會出現在其他交易中。
當您輸入不使用統一發票單據但需要報告該筆交易的統一發票資訊時，您可使用 ORT (其他) 單據類型和格式代碼 22 或 27。
如果交易為運輸採購，請選取「運輸費用」核取方塊、指定單據類型 OTR，並以 22 或 27 作為格式類型。當您選取「運輸費用」核取方塊時，系統會停用「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式上的「統一發票首碼」、「統一發票起始號碼」、「統一發票結束號碼」，以及「序號」欄位。
在進口交易中，海關會先代替公司預付加值稅，並開立一張 14 字元發票號碼的應付發票。對於要給付海關的加值稅費用與手續費，您必須輸入一張傳票或建立日記帳分錄。
海關會將帶有加值稅付款單據號碼的發票寄送給您。號碼格式為 XXXX9999999999，XXXX 為字母；9999999999 則是數值。當您輸入加值稅及費用付款的傳票或日記帳分錄時，您就將此號碼輸入於「發票」欄位中。
您應該為海關或關稅局設定供應商通訊錄。可在傳票或日記帳分錄的「供應商」欄位中指定海關或關稅局的通訊錄號碼。
請參閱 設定供應商。
以下為可用於傳票的代碼：
單據類型為 VPD。
格式代碼為 28。
稅別代碼為 VT。
使用統一發票/加值稅格式代碼 22、25、26 與 27 的交易通常屬於雜項費用，不需要逐筆報告。因此您可以輸入單筆傳票，並將多張統一發票與該傳票記錄建立關聯。通常會將某範圍內的統一發票與一張傳票建立關聯。
針對採購交易，當您輸入傳票時，會在「發票號碼」欄位中輸入供應商發票。如果您將某範圍內的統一發票號碼與傳票建立關聯，那麼範圍中第一個統一發票號碼就是做為參照的主要號碼，接著是單據公司、單據類型、單據號碼與批次號碼。在「發票號碼」欄位中，輸入範圍的第一個統一發票號碼，並在後面加上 + 號。例如，如果號碼範圍是 PK00001001– PK00001019，則在「發票號碼」欄位中輸入 PK00001001+。
除了「發票號碼」欄位，當您將多重統一發票與傳票建立關聯時，也要完成「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式中的 SN (總結備註) 欄位與 Doc Count (單據計數) 欄位。系統則會完成號碼範圍欄位。
(9.1 版更新) 您可以使用不同的格式代碼建立多個 GUI。請注意，「GUI/VAT 交易」程式 (P75T004) 中的部分欄位已根據文件類型啟用或停用。
您可以為採購交易的統一發票/加值稅記錄新增種類代碼與付款資訊。例如，您可以將種類代碼值與供應商建立關聯，如此就可在處理報表時將代碼做為資料選擇之用。請使用「統一發票/加值稅交易 - 採購」程式 (P75T004，版本 ZJDE0002) 來新增其他資訊到現有的統一發票/加值稅記錄中。
只有在交易的某些狀況下，您才可以將傳票記錄與相對的統一發票記錄刪除或作廢。下表顯示刪除與作廢交易的使用者與系統動作：
| 交易狀況 |
使用者動作 |
系統動作 |
|---|---|---|
| 加值稅已申報。 | 沒有啟用刪除或作廢動作。 | 沒有啟用刪除或作廢動作。 |
| 傳票未過帳。統一發票號碼已指派，但加值稅尚未申報。 | 您可以：
|
系統會執行下列作業：
|
| 傳票已過帳。統一發票號碼已指派，但加值稅尚未申報。 | 您可以：
|
系統會執行下列作業：
|
當您在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式或是「快速傳票輸入」畫面格式中輸入資訊時，有些欄位例如「發票號碼」與「總金額」會有可參考的指導方針。
輸入傳票時使用的欄位：
| 欄位 |
指導方針 |
|---|---|
| 發票號碼 | 輸入供應商發票的統一發票號碼。
如果您要將多張統一發票號碼與單一發票建立關聯，在「發票號碼」欄位中輸入統一發票號碼範圍的第一個號碼，並在號碼後方輸入 + 符號。 |
| 欄位 |
指導方針 |
|---|---|
| 發票號碼 | 輸入供應商發票的統一發票號碼。統一發票號碼必須是現有的統一發票號碼，並已建立指定供應商的傳票。 |
| 總金額 | 輸入負值金額。 |
您可能要輸入海關提供的發票之進項稅額交易，也就是替您付給關稅局的加值稅及交易手續費。您必須要輸入加值稅金額的傳票或日記帳分錄
| 欄位 |
指導方針 |
|---|---|
| 單據類型 | 輸入 PV。 |
| 供應商號碼 | 指定關稅局或海關的通訊錄號碼，海關就是代表申報單位為進口貨物付加值稅給關稅局的單位。
「統一發票/加值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中所包含的代碼之一必須與您為進口稅設定的稅率區域名稱相符。 |
| 發票號碼 | 輸入加值稅付款單據號碼。 |
| Tax Expl (稅別) | 輸入 VT。 |
| 稅區 | 將此欄位保留空白。 |
對於處理加值稅預付款給關稅局以及收取手續費的海關，輸入加值稅金額與手續費的標準傳票。在「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式中，將明細區域中的第一列金額修訂為手續費金額，並手動新增其他交易行，單據類型為 VPD，格式代碼 28，並輸入相關的「加值稅付款單據」號碼與加值稅金額。
如果供應商的代碼符合「統一發票/加值稅常數」(P75T0091) 的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中的進口稅稅率區域名稱，且總帳分配科目已在「統一發票/加值稅總帳科目對應」(P75T012) 中設定為進項稅額科目，系統就會將 Tx Ex (稅別代碼 1) 欄位植入值 VT、「稅區」欄位植入值 F28，Doc Typ (統一發票/加值稅單據類型) 欄位植入值 VPD (加值稅付款單據)。
在「統一發票/加值稅交易」程式中複查加值稅付款的統一發票紀錄時，系統會在「加值稅付款文件起始號碼」與「加值稅付款文件結束號碼」欄位中，植入 14 位數的加值稅付款文件號碼。
當您建立傳票要與未結收款比對時，系統會顯示您輸入統一發票資訊的「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。如果標頭區域的金額不正確，請關閉標頭區域的「金額檢查」核取方塊，然後修訂「應稅金額」或「稅額」欄位。如果您更改了累計值，請在新增統一發票資訊後，對傳票金額進行相對的調整。
重要事項:
如果您要比對到岸成本的傳票與未結收款，您必須將標頭區域的「金額檢查」核取方塊或到岸成本金額關閉，才可正確顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：
驗證「使用者顯示喜好設定」中的「本土化國家/地區代碼」是否設定為 TW (台灣)。
將您要輸入交易的申報單位之「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中的「連結應付帳款至統一發票」欄位指定為 Y。
設定並啟用使用者/申報單位與即將輸入傳票的使用者之對應。
設定傳票輸入程式 (P0411 或 P0411SV)、P75T003 和 P75T004 的對應版本。
指定在「統一發票/加值稅類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中用於採購交易的標準程式與版本。
請參閱 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性。
如果您將新增由海關預先付款的加值稅付款單據，請完成以下額外步驟：
設定台灣進口稅的稅率區域。
將您為適用台灣進口稅之稅率區域設定的代碼新增至「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案。
使用關稅局的通訊錄號碼設定統一發票/加值稅供應商常數，並在「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中指定適用台灣進口稅的稅率區域。
本節概述輸入統一發票/加值稅資訊以及列印採購退回單據的方法，並探討如何：
輸入採購交易的統一發票/加值稅資訊。
輸入由海關預付的加值稅。
輸入國外商品或服務的採購。
新增現有採購交易的統一發票/加值稅資訊。
您可在輸入傳票時或稍後輸入應付帳款記錄的統一發票/加值稅資訊。如果您有依據此章中「必備條件」一節的說明來設定系統，您在輸入傳票時系統即可輸入「統一發票/加值稅」資訊。如果系統已設定為可讓您在輸入傳票時同時輸入統一發票/加值稅，那麼系統就會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您的系統沒有設定妥當，或是您沒有完成統一發票/加值稅的足夠資訊，您可使用「統一發票/加值稅應付帳款查詢」程式 (P75T0411) 存取現有的傳票記錄，來新增或變更交易的統一發票/加值稅資訊。
「統一發票/加值稅應付帳款查詢」程式會顯示「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的記錄，並將「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的統一發票/加值稅資訊與 F0411 檔案中有統一發票/加值稅資訊的記錄建立關聯。
以下為「處理統一發票/加值稅應付帳款查詢」畫面格式中的選項，可決定記錄的顯示：
| 選項 |
用途 |
|---|---|
| 全部 | 顯示 F0411 檔案中的所有記錄。 |
| 無統一發票/加值稅 | 顯示在 F0411 中的檔案沒有與 F75T004 檔案中相對的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」(傳票、發票等)。 |
| 僅限統一發票/加值稅 | 僅顯示在 F0411 中的檔案有與 F75T004 檔案中相對的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」(傳票、發票等)。 |
備註:
單一應付帳款單據可以擁有多個關聯的統一發票單據。如果一份應付帳款單據擁有多個關聯的統一發票單據，「處理統一發票/加值稅應付帳款查詢」畫面格式明細區域中，統一發票號碼就會在結尾出現 + (加符號)。您使用「統一發票/加值稅應付帳款查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中建立但尚未指派統一發票/加值稅資訊的記錄，輸入統一發票/加值稅資訊。
設定您使用「統一發票/加值稅交易」程式版本的處理選項。
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 輸入傳票 - 付款資訊 | W0411A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，標準傳票輸入
在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「新增」。 |
輸入標準傳票資訊，包含為特定傳票交易類型輸入的特定資訊，例如由海關預付的加值稅以及國外商品的進口。 |
| 快速傳票輸入 | W0411SVA | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，快速傳票輸入 | 輸入大量、簡易的傳票。 |
| 處理統一發票/加值稅應付帳款查詢 | W75T0411A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅應付帳款查詢。 | 搜尋和選取「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的現有記錄。您可以選取搜尋有關聯統一發票記錄的 F0411 記錄、沒有關聯統一發票記錄的 F0411 記錄，或兩種類型的記錄。 |
| 統一發票/加值稅多重交易修訂 | W75T004J | 按一下「總帳分配」畫面格式或「快速傳票輸入」畫面格式中的「確定」。
在「處理統一發票/加值稅查詢」畫面格式中，從「列」選單中選取「統一發票/加值稅輸入」畫面格式。 |
輸入台灣傳票的其他必要資訊。
如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，然後修改「應稅金額」或「稅額」欄位。 如果您變更了累計金額，請注意系統不會相對調整原始傳票中的金額。如有需要，您應該複查傳票並更新金額。 |
| 處理統一發票/加值稅交易 | W75T004A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 採購
統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 進口貨物 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 國外勞務 |
複查與選取採購交易現有的統一發票/加值稅記錄。您可以變更記錄的某些欄位。 |
| 統一發票/加值稅標頭其他資訊 | W75T004G | 在「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「其他資訊」。 | 將其他資訊，例如種類代碼值，新增到現有的統一發票/加值稅記錄。 |
下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。
請參閱 台灣常用欄位。
輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。系統會從「採購單 - 統一發票/加值稅交易程式」(P75T003)與「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 中的「統一發票/加值稅交易類型」處理選項值中選取 PUR (採購) 作為預設值。兩程式中的交易類型值必須相同。
輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值。
對於負值進項稅額交易，例如退回或折讓，系統會在 Fm Cd (統一發票格式代碼) 欄位使用值 23 或 24，Doc Typ (統一發票/加值稅單據類型) 欄位使用值 ALW (折讓)。
輸入交易的格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。
系統會根據「統一發票/加值稅課稅類型對應」程式 (P75T008) 中稅區與稅別代碼的設定，以及「統一發票/加值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 中的客戶設定，決定要使用於 Fm Cd (統一發票格式代碼) 欄位的預設值。而系統則會根據 Fm Cd 欄位中的值，來決定 Doc Typ (統一發票/加值稅單據類型) 欄位的預設值。
輸入交易的課稅類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中。
系統根據「統一發票/加值稅課稅類型對應」程式中稅區與稅別代碼的設定，決定要使用於「課稅類型」欄位的預設值。
輸入存在於「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中的代碼。
系統使用「統一發票/加值稅供應商常數」程式中指定給供應商的相對欄位，作為 D C (扣款代碼) 與「採購料品」(採購料品類型) 欄位的預設值。
輸入「統一發票/加值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中的現有值。
系統使用「統一發票/加值稅供應商常數」程式中指定給供應商的相對欄位，作為 D C (扣款代碼) 與 Pur Itm (採購料品類型) 欄位的預設值。
輸入要徵收之稅額。
輸入稅務機關所徵收及應付給稅務機關的金額。這是加值稅、使用稅與營業稅的總和。
如果記錄屬於總結，系統會顯示 A。當此值為 A，「統一發票/加值稅起始號碼」與「統一發票/加值稅結束號碼」欄位中的值可能就不相同。如果此欄位為空白，「統一發票/加值稅起始號碼」與「統一發票/加值稅結束號碼」欄位中的值就會相同。
輸入料品說明。
輸入受到此交易影響的單位數量。
下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。
請參閱 台灣常用欄位。
系統根據您在「統一發票/加值稅格式代碼單據代碼設定」程式 (P75T011) 中的設定來完成 Doc Type (統一發票/加值稅單據類型) 欄位。若為海關預付的加值稅交易，此值必為 VPD (加值稅付款單據)。
系統根據您在「統一發票/加值稅格式代碼單據代碼設定」程式中的設定來完成此欄位。若為海關預付的加值稅交易，此值必為 28。
輸入預付款單據號碼的 4 字元首碼。
輸入您從海關或關稅局取得的 14 位數加值稅預付款單據號碼。
如果僅有一筆交易，系統會用「加值稅付款單據起始號碼」欄位中的相同數字完成此欄位，或是以指派給多重交易的數字範圍之最終號碼來完成此欄位。
對加值稅預付款交易，輸入 VT。
對海關預付的加值稅，輸入 28。
系統會以您在「統一發票/加值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 中與供應商建立關聯的值來完成此欄位。種類代碼的值都儲存在「種類代碼 75T/C7」中。
您輸入的國外商品與服務交易屬於免加值稅交易。
下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。
輸入指示統一發票/加值稅交易類型的交易類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中。
您必須為服務輸入值 FSV (國外勞務) 或為商品輸入值 IGD (進口貨物)。
輸入統一發票/加值稅單據的單據類型。您輸入的值必須存在於「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中。進口貨物或服務的值必須是 IMP (進口)。
輸入交易的格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。進口貨物與服務不存在格式代碼。此欄位必須空白，因此「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中必須有「空白」的值。
輸入交易的課稅類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中。
系統根據「統一發票/加值稅課稅類型對應」程式中稅區與稅別代碼的設定，決定要使用於「課稅類型」(加值稅課稅類型) 欄位的預設值。
備註:
進口貨物與服務的課稅類型必須空白，因此「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中必須有空白 的值，您也必須關聯空白 值與「統一發票/加值稅課稅類型對應」程式中的稅區與稅別代碼。若要新增統一發票/加值稅資訊：
使用「統一發票/加值稅交易 - 採購」選項存取「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式。
下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。
系統會以發票號碼的首兩碼完成「統一發票首碼」欄位。若為採購交易，發票號碼就是供應商發票的統一發票號碼。
系統會以發票號碼的八個數字字元完成「統一發票號碼 (起始)」欄位。若為採購交易，發票號碼就是供應商發票的統一發票號碼。
輸入一代碼指示採購的料品為可扣款料品。您輸入的代碼必須存在於「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中。
輸入一代碼指示採購的料品類型。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中。
輸入一代碼指示採購料品之使用方式。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購使用」(75T/PU) 使用者定義碼檔案中。
輸入出口報關單的單據號碼。此單據號碼用於「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單」程式 (R75T004T)。
本節概述採購退回的借項憑單以及列印採購退回單據，並探討如何：
設定「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」(R75T004G6) 的處理選項。
列印採購退回單據。
借項憑單是您從供應商收到的貸項。您可使用「標準傳票輸入」程式輸入借項憑單。可輸入一個負值金額，並且使用供應商原始發票的統一發票號碼作為發票號碼。
當您輸入包含加值稅之交易的借項憑單，必須將原始交易和統一發票號碼與借項憑單建立關聯。當您輸入借項憑單並按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/加值稅交易」程式的「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式，並驗證：
借項憑單的金額不超過原始交易金額。
原始交易與借項憑單使用相同的貨幣代碼。
原始交易與借項憑單的交易對象為相同供應商。
重要事項:
您務必謹慎輸入採購退回交易的借項憑單。系統讓您將統一發票/加值稅退回資訊視為獨立的交易，只需要使用「統一發票/加值稅交易」程式就可輸入。然而，如果您沒有從「標準傳票輸入」程式存取「統一發票/加值稅交易」程式來輸入採購退回交易，您就沒有將統一發票/加值稅採購退回交易與借項憑單建立關聯。借項憑單與統一發票/加值稅採購退回資訊的關聯失敗會導致 F0411 與 F75T004 檔案的資料完整性問題。當您處理採購退回時，您可能需要列印包含交易明細的單據。您可使用「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」程式 (R75T004G6) 列印明細單據。單據包含：
統一發票號碼
應稅金額
稅額
課稅類型
客戶資訊