En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 13.1, "Introducción de órdenes de venta para Argentina"
Sección 13.2, "Consulta de información de órdenes de venta para Argentina"
Sección 13.3, "Consulta de cálculos fiscales para Argentina"
Sección 13.6, "Utilización de documentos prenumerados para Argentina"
Sección 13.7, "Actualización de ventas a clientes para Argentina"
Sección 13.8, "Depuración de órdenes de venta para Argentina"
En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de órdenes de venta para Argentina, se muestra un listado de requisitos y se explica cómo definir las opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210).
Consulte también:
En algunas situaciones, es probable que deba introducir una orden de crédito o una orden de venta que se corresponda con otra anterior que ya se ha asociado a una factura. Por ejemplo, es posible que tenga que crear una factura porque falta algún dato de la orden de venta original, o porque deba introducir un importe superior. En este caso puede introducir una nueva orden de venta y asociarla a una factura existente a través del número interno o el número legal de la factura, lo que permitirá al sistema tener en cuenta los cálculos fiscales de la factura anterior.
Nota:
cualquier cambio que se realice en la orden afectará a la orden en su totalidad. Todos los documentos asociados a la orden se verán afectados por el cambio. Los cambios realizados serán responsabilidad del usuario.Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
Revise los pasos relativos a la introducción de órdenes de venta estándar.
Defina las versiones correspondientes de los programas Registro de órdenes de venta (R4210) y PO Sales Order Entry (P76A4210).
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con encabezados de órdenes de venta | W4210H | Proceso de órdenes de venta (G4211), Registro de encabezado de órdenes | Consulta y selección de registros de encabezados de órdenes de venta. |
| Encabezado de órdenes de venta | W4210G | En la pantalla Trabajo con encabezados de órdenes de venta, haga clic en Añadir. | Introducción y modificación de la información de los encabezados de órdenes de venta. |
| Modificaciones de detalles de órdenes de venta | W4210A | Haga clic en OK en la pantalla Encabezado de órdenes de venta. | Introducción y modificación de información de artículos en el apartado de detalles de la pantalla.
Introducción de información por defecto de línea además de datos de artículos cuando no se introducen encabezados de órdenes de venta. |
| Aceptación de órdenes | W42232A | Haga clic en OK en la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta. | Haga clic en el botón correspondiente para aceptar o modificar la orden. |
| NC/ND relacionado con factura | W76A0180A | Haga clic en el botón Realiz orden en la pantalla Aceptación de órdenes. | Asignación de la orden de venta a la factura original mediante el número interno o el número legal de la factura. |
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Introduzca 1 para registrar la factura relacionada con NC/ND.
En este apartado se trata la consulta de información de órdenes de venta.
Consulte también:
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Consulta sobre servicio al cliente | W4210E | Consulta de órdenes de venta (G42112), Servicio al cliente | Consulta de la información sobre las órdenes de venta, clientes y artículos en las tablas Sales Order Detail File (F4211) y Sales Order History File (F42119).
En el caso de las órdenes de venta de Argentina, el sistema muestra el número legal en el campo OC cliente (VR01). |
| Consulta de órdenes de venta por nº legal | W76A8240A | Seleccione un registro y después elija la opción Información regional del menú Pantalla de en la pantalla Consulta sobre servicio al cliente.
O seleccione un registro y después elija la opción Información regional del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con Consulta en el LM de ventas. |
Consulta y selección de órdenes de venta de Argentina en función del número legal de la factura o del remito. |
Acceda a la pantalla Consulta de órdenes de venta por nº legal.
Nota:
el sistema sólo muestra esta pantalla si se han configurado las preferencias del usuario con el código de país de localización de AR (Argentina).Introduzca un código de 15 posiciones reservado para el usuario.
Introduzca números de referencia, como por ejemplo el número de documento de licitación del proveedor, el número de documento de cotización, el de la orden de venta, la orden de trabajo o el número de puesto.
En este apartado se ofrece un listado de requisitos necesarios para consultar cálculos fiscales.
para que se muestren los cálculos fiscales, debe estar activada la opción Impuestos órdenes venta - nivel orden de la pantalla Modificaciones de reglas fiscales.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con facturas en línea | W42230A | Consulta de órdenes de venta (G42112), Factura en línea | Consulta de información sobre una orden no facturada o facturada parcialmente. |
| Detalle impte impositivo legal | W76A230B | Seleccione la opción Información Regional del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con facturas en línea. | Consulta de los cálculos fiscales basados en la configuración fiscal de Argentina.
Consulta de cálculos fiscales detallados en función del código fiscal y de la línea de orden. |
Acceda a la pantalla Detalle impte impositivo legal.
Importante:
para que se muestren los cálculos fiscales, debe estar activada la opción Impuestos órdenes venta - nivel orden de la pantalla Modificaciones de reglas fiscales.Consulte "Setting Up Tax Rules" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.
En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresión de facturas, se muestra un listado de requisitos y se describe el modo de configurar las opciones de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565).
El proceso de impresión de facturas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se ha modificado para cumplir los requisitos legales específicos de Argentina.
Consulte también:
El programa Impresión de facturas (R42565) se utiliza para imprimir facturas que cumplan con los requisitos oficiales de impresión, numeración y gestión fiscal según se recoge en la Resolución General Nº 1415.
Nota:
la tabla F4211 incluye el número legal de la factura del campo Referencia 2 (VR02).La tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09) incluye un registro para cada factura y el número legal de la factura en el campo Número de factura del proveedor (VINV). Esta tabla también contiene el impuesto total, la factura total con impuestos y, en función del tipo de línea de orden, el código fiscal de autorretención de cuentas por cobrar en el campo Cd categ - Libro direcciones 18 (AC18).
La tabla Taxes - Tax Amounts By Sales Order Line - ARG - 03B (F76A18) contiene un registro para cada línea y código fiscal.
La tabla F76A09 controla el proceso de reimpresión.
El formato de la factura muestra los impuestos en el cuerpo del documento, uno bajo el otro y en concordancia con las definiciones de los códigos fiscales. La descripción de los impuestos de las facturas procede del campo Descripción 01 del UDC 76A/B3.
Durante la impresión de facturas, el sistema imprime un informe de error si detecta que faltan parámetros obligatorios, como la numeración legal.
Nota:
no seleccione la función de resumen de facturas.La impresión de facturas proforma permite imprimir facturas en modo de prueba, de modo que se pueda consultar una copia impresa de todas las facturas que se han generado antes de la factura actual sin actualizar tablas o números legales.
La impresión de facturas proforma difiere del proceso de impresión de facturas estándar en los puntos siguientes:
No se genera número legal.
No se actualizan los números siguientes de cuentas por cobrar.
No se generan registros en las tablas F76A09 o F76A18.
Para imprimir facturas proforma se debe configurar la primera opción de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito para que se ejecute en modo de prueba y las opciones de proceso del programa Impresión de facturas para evitar que se actualice el estado siguiente y se asignen números de cuentas por cobrar.
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
Defina versiones con nombres idénticos de los programas Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito y configure las opciones de proceso de estos programas.
Verifique que existe la versión XJDE0001 del programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 (R76A566). No modifique la selección de datos de esta versión.
Verifique que existe la versión ZJDE0001 del programa Generate Invoice/Shipment Note WF - ARG - 42 (R76A567). No modifique la selección de datos de esta versión.
Verifique que las órdenes de venta tienen el código de estado correcto para la impresión de facturas.
Compruebe la definición de números legales siguientes de empresas y centros emisores en el programa Legal Next Numbers (P76001A).
Compruebe la configuración de RG100.
Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina.
Compruebe la configuración fiscal.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso controlan si el sistema imprime remitos y ubicación de factura, realiza la ejecución en modo final, imprime números de lote y define el máximo de líneas de impresión por página.
Especifique si el sistema imprime remitos. Los valores válidos son:
Y - Imprimir remitos
N - No imprimir remitos
Especifique si la ejecución del sistema es en modo de prueba o final. Los valores válidos son:
En blanco - Ejecutar en modo final
Y - Ejecutar en modo de prueba
Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Especifique si el sistema imprime el número de lote en artículos nacionales. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir el número de lote
1 - Imprimir el número de lote en artículos nacionales
Introduzca un parámetro de impresión de líneas que especifique el número de líneas por página. Por ejemplo, 60 o 66.
Estas opciones de proceso especifican los códigos de estado que se utilizan para facturas y remitos cuando se detecta un error.
Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 831.
Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en los remitos cuando se detecten errores. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 832.
Estas opciones de proceso controlan los mensajes de impresión global de los pies de página de las facturas de recepción.
Introduzca el primer mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código de identificación del mensaje de texto que se desea que imprima el sistema a continuación de esta línea de orden en los documentos seleccionados.
Introduzca el segundo mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código definido por el usuario que se asigna a cada mensaje impreso. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas.
Estas opciones de proceso controlan las unidades de medida de conversión de peso y volumen.
Introduzca la unidad de medida de peso para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el peso de un determinado artículo. Las unidades de medida de peso habituales son: GM para gramos, OZ para onzas, LB para libras, KG para kilogramos, etc.
Introduzca la unidad de medida de volumen para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el espacio volumétrico ocupado por un artículo de inventario. Las unidades de medida de volumen habituales son: ML para milímetros, OZ para onzas líquidas, PT para pintas, etc.
Esta opción de proceso controla si se introduce un comprobante correspondiente a RG 100.
Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores válidos son:
En blanco - Los comprobantes no están incluidos en la resolución RG 100.
1 - Va a introducir un comprobante correspondiente a la resolución RG 100.
Estas opciones de proceso controlan si se imprime el informe y qué versión se debe utilizar.
Especifique si el sistema debe imprimir un informe. Los valores válidos son:
N - No imprimir el informe
Y - Imprimir informe
Introduzca la versión de R76A8050. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Estas opciones de proceso controlan si se va a utilizar un transporte y si se desea imprimir sellos.
Especifique si el sistema debe utilizar transporte. Los valores válidos son:
N - No utilizar transporte
Y - Utilizar transporte
Especifique si el sistema imprime sellos. Los valores válidos son:
N - No imprimir sellos
Y - Imprimir sellos
Estas opciones de proceso controlan el tipo de información de temperatura que se imprime en el remito.
Especifique si el sistema imprime información de temperatura y densidad en el remito o si lo hace únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir información de temperatura y densidad en el remito
1 - Imprime esta información únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar.
2 - Evita que el sistema imprima esta información.
Estas opciones de proceso controlan si se imprime la información de impresora automática en el remito correspondiente a RG 889.
Especifique si desea que el sistema imprima la información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889. Los valores válidos son:
En blanco o N - No imprimir
Y - Imprimir la información de impresora automática en el remito, correspondiente a la RG 889
Esta opción de proceso controla si se imprime información de transportista.
Especifique si el sistema imprime información acerca del transportista. Los valores válidos son:
N - No imprimir información acerca del transportista
Y - Imprimir la información acerca del transportista
Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.
Especifique si el sistema genera facturas de crédito. Los valores válidos son:
En blanco - No generar facturas de crédito
1 - Generar facturas de crédito
Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión de remitos tanto genéricos como los correspondientes a la resolución RG 889, y se muestra una lista de requisitos.
El proceso de impresión de remitos del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se ha modificado para cumplir los requisitos legales específicos de Argentina.
Puede utilizar el programa Impresión de facturas para imprimir remitos que incluyen números legales y formatos de impresión que se ajusten a la Resolución General 1415.
Nota:
la tabla F4211 contiene el número legal de los remitos del campo Referencia reservada a usuario (URRF) y la fecha del remito del campo Fecha reservada a usuario (URDT).Puede reimprimir remitos.
El peso y volumen totales de los artículos del envío se imprimen en el remito. Las unidades se convierten a las unidades de medida especificadas en las opciones de proceso, lo que precisa que se definan todas las conversiones necesarias posibles en la tabla general de unidades de medida (UDC 00/UM).
Si algunas de estas conversiones no se han incluido en la tabla, el artículo afectado se imprime en el remito con asteriscos en los campos de peso y volumen, y el artículo no se añade al total del remito.
Durante la impresión de remitos, el sistema imprime un informe de error si detecta que faltan parámetros obligatorios, como la numeración legal.
La Resolución General 889/00 aplica cambios a la forma en que las partes responsables registradas imprimen remitos. La letra X que se utiliza para identificar el remito se sustituye por la R y el tipo de documento 39 se cambia por el 91. El Código de Autorización de Impresión (CAI) también debe aparecer en el remito.
De acuerdo con el Artículo 3, todos los remitos, documentos equivalentes o ambos, impresos antes del 30 de septiembre de 2000 y emitidos para el IVA por las partes registradas, se pueden utilizar hasta el 28 de febrero de 2001 o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Después de ese momento, los remitos no utilizados deben marcarse claramente con el texto "ANULADO" para cancelar su uso.
Pasos para definir la Resolución General 889:
Añada los valores siguientes a la tabla de UDC 76/B1:
R - Remito
X - Nota de envío
Añada los valores siguientes a la tabla de UDC 76/B8:
R - Remito
X - Grupo de envíos
Añada el valor siguiente a la tabla de UDC 76/DT:
91 - Remito
Relacione el tipo de documento deseado con el tipo de documento legal 91 y la letra R.
Defina la numeración del tipo de documento legal 91 para el centro emisor y la empresa.
Introduzca el código CAI del tipo de documento legal 91 para el centro emisor y la empresa.
Asigne la letra R de grupos envíos a los grupos fiscales.
Introduzca la opción de proceso de la ficha RG 889 del programa OC - Impresión de factura/remito - ARG - 42 para especificar que el remito que se está generando cumple con la normativa RG 889 y que el número CAI debe imprimirse.
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
Defina versiones con nombres idénticos de los programas Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito y configure las opciones de proceso de estos programas.
Verifique que las opciones de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito están configuradas para imprimir remitos.
Verifique que las opciones de proceso del programa Impresión de facturas están configuradas para que no se actualice el estado y no se generen números de cuentas por cobrar.
Configure la versión XJDE0001 del programa Impresión de factura / remito - ARG - 42. No modifique la selección de datos de esta versión.
Configure la versión ZJDE0001 del programa Generate Invoice/Shipment Note WF - ARG - 42. No modifique la selección de datos de esta versión.
Verifique que las órdenes de venta tengan el código de estado correcto para la impresión de remitos.
Compruebe la definición de números legales siguientes de empresas y centros emisores en el programa Legal Next Numbers (P76001A).
En este apartado se ofrece una descripción general de los documentos prenumerados y se tratan los siguientes temas:
Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Print (P76A715)
Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Void (P76A725)
Comprobación de números legales
Anulación de facturas impresas
Desbloqueo de numeración legal
Anular un remito
Reimpresión de documentos
El sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta permite a las empresas no autoimpresoras trabajar con facturas y remitos prenumerados.
Cuando los documentos prenumerados son obligatorios, es posible realizar las tareas siguientes:
Ocultar datos que ya existen en los formularios preimpresos.
Generar números legales anulados para otras páginas distintas de la primera
Anular una factura impresa (nueva facturación) para pedidos abiertos
Anular un remito
Desbloqueo de numeración legal
Puede utilizar el programa Invoice Print para comprobar que el número legal que el sistema asigna a la factura y a los remitos coincide con el del formulario preimpreso.
Nota:
si la empresa es autoimpresora, no ejecute el proceso dos veces al mismo tiempo para la misma empresa, centro emisor y tipo de documento.El sistema utiliza el siguiente número legal de una factura (para la misma empresa, centro emisor y tipo de documento) cuando el programa de la factura detecta un salto de página. Esta situación permite asegurar que los números legales asignados por el sistema y los de los formularios preimpresos coinciden.
También puede ocultar algunos de los campos, como la información de la empresa, la letra de la factura y otros datos que ya están incluidos en la factura preimpresa.
El sistema crea un registro en la tabla F76A09 que contiene el número interno de la factura y el tipo de documento de cada una de ellas, así como un registro para cada número legal que se haya anulado. El campo Procesado (Y/N) (PRCS) de estos registros tiene un valor de Y (para reclasificaciones). Para los remitos se utiliza un número legal; no se crean registros en la tabla.
La tabla S.O. Detail Ledger File (F42199) también permite guardar los números legales de los remitos como copia de seguridad.
Es posible anular facturas si aún están abiertas y no contienen registros de anulaciones. Se puede consultar la tabla F76A09 para determinar qué facturas es posible anular.
Cuando se anula una factura, el sistema realiza los siguientes cambios de tablas en cada uno de los registros anulados:
En la tabla F4211, el sistema elimina los campos siguientes:
Documento (comprobante, factura, etc.) (DOC).
Tipo documento (DCT)
Compañía de documento (KCO)
Referencia 2 (VR02)
Fecha de la factura (IVD)
En la tabla F4211, el valor del campo Código estado siguiente (NXTR) se traslada al campo Código estado último (LTTR), y en el campo Código estado siguiente (NXTR) se introduce el valor de la opción de proceso Código estado siguiente de la factura del programa Invoice Void.
En la tabla F76A09, la factura tiene el estado de anulada y los importes son cero. El valor del campo Tipo documento (DCT) se modifica a # y en el campo Fecha juliana de LM (y comprobante) (DGJ) se introduce la fecha de anulación de la factura. El campo Procesado (Y/N) (PRCS) se modifica a Y.
Los registros fiscales correspondientes se eliminan de la tabla F76A18.
Después de anular una factura puede imprimirla de nuevo para la orden de venta en un formulario preimpreso.
El proceso de facturación se debe desbloquear cuando ocurre un fallo en el sistema o si se desea facturar a una empresa o a un centro emisor más de una vez.
Puede utilizar el programa Shipment Note Void (P76A725) para anular remitos que se hayan generado previamente.
Una vez anulado un remito, se puede imprimir de nuevo para la orden de venta en un formulario preimpreso y así volver a expedirlo.
Cuando se anula un remito, el sistema realiza los siguientes cambios de tablas en cada uno de los registros anulados:
En la tabla F4211, el sistema elimina los campos siguientes:
Referencia reservada a usuario (URRF)
Fecha reservada a usuario (URDT)
En la tabla F4211, el campo Código estado siguiente (NXTR) toma el valor de la opción de proceso Código de estado siguiente del remito del programa Shipment Note Void (P76A725).
Es posible reimprimir facturas, remitos y certificados de percepción.
Al final de las facturas y los remitos reimpresos aparece una indicación de que se trata de una reimpresión. Los documentos reimpresos son copias exactas de los originales.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Impresión de factura / remito prenumerado | W76A715A | Configuración prenumerada (G76A101), Impresión de facturas | Comprobación de que el número legal del formulario preimpreso coincide con el valor del campo Nº siguiente legal. |
| Trabajo con reimpresión de facturas | W76A725A | Configuración prenumerada (G76A101), Anulación de factura | Localización de la factura que se va a anular para seleccionar la opción Reimpresión de facturas del menú Pantalla. |
| Trabajo con impresión de factura/remito prenumerado | W76A715BA | Configuración prenumerada (G76A101), Desbloqueo de factura/remito prenumerado | Localización y selección de la factura que se va a desbloquear y, a continuación, selección de la opción Desbloquear en el menú Fila. |
| Trabajo con reimpresión de remito | W76A725D | Configuración prenumerada (G76A101), Anulación de remito | Localización y selección del registro de remitos que se va a anular y, a continuación, selección de la opción Reimpresión de remito en el menú Pantalla. |
| Reimpresión de facturas WF: ARG | W76A0209A | Procesos (G76A421), Reimpresión de facturas | Localización y selección de documentos para su reimpresión. Cuando se selecciona el documento, el texto de la línea seleccionada cambia a color rojo.
Después de seleccionar todos los documentos que se van a reimprimir, elija la opción Reimpresión en el menú Pantalla. |
En los programas puede especificar opciones como los valores por defecto de determinadas transacciones, indicar si los campos aparecerán en una pantalla y definir la versión del programa que desea ejecutar.
Estas opciones de proceso controlan la información por defecto que se utiliza para las entradas de las transacciones, el tipo de documento de una transacción DGI (Dirección General Impositiva), si se va a imprimir un remito y si se pueden modificar los números legales antes de la impresión.
Especifique la compañía que desea utilizar para las entradas de las transacciones. El nombre de la compañía debe representar a una entidad declarante que disponga de un balance general completo.
Especifique el centro emisor que desea utilizar para las entradas de las transacciones.
Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (Dirección General Impositiva) para los documentos.
Especifique si el remito que va a imprimir es un remito u otro documento, como una factura. Los valores válidos son:
Y - Se trata de un remito.
N - No se trata de un remito.
Especifique si desea permitir un cambio de número de legal antes de imprimir la factura o el remito. Los valores válidos son:
En blanco - No permitir cambiar el número legal
1 - Permitir cambiar el número legal.
Esta opción de proceso controla la versión del programa Impresión de facturas que utiliza el sistema.
Especifique la versión del programa Impresión de facturas que se va a utilizar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión del programa Impresión de facturas que tenga el mismo nombre que la versión actual del programa Impresión de factura / remito prenumerado - ARG - 42.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso controlan el siguiente paso del proceso de órdenes para la facturación y el envío.
Introduzca un UDC (40/AT) para especificar el paso siguiente en el proceso de órdenes. Deberá especificar un código definido por el usuario (UDC 40/AT) configurado en las reglas de actividad de órdenes según el tipo de orden y el tipo de línea que esté usando.
Introduzca un UDC (40/AT) para especificar el paso siguiente en el proceso de órdenes. Deberá especificar un código definido por el usuario (UDC 40/AT) configurado en las reglas de actividad de órdenes según el tipo de orden y el tipo de línea que esté usando.
Acceda a la pantalla Impresión de factura / remito prenumerado.
Muestra el número siguiente que asignará el sistema. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.
Acceda a la pantalla Trabajo con reimpresión de facturas.
Muestra la fecha asignada por el usuario o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.
Muestra la fecha asignada por el usuario o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.
Muestra el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Muestra el número siguiente que asignará el sistema. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.
Acceda a la pantalla Trabajo con impresión de factura/remito prenumerado.
Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Acceda a la pantalla Trabajo con reimpresión de remito.
Muestra el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Acceda a la pantalla Reimpresión de facturas WF: ARG
En este apartado se ofrece una descripción general de la actualización de ventas a clientes y se describe el modo de realizar esta actualización.
Consulte también:
Ejecute el programa Update Customer Sales como último paso del proceso de órdenes de ventas para actualizar, verificar y contabilizar la información diaria de ventas. Cuando lo hace, el sistema transfiere al sistema JD Edwards EntrerpriseOne Cuentas por cobrar los números legales de las facturas y los impuestos que se generan durante el proceso de facturación en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.
Este programa actualiza la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19). Los impuestos de las facturas de cuentas por cobrar se guardan en la tabla Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line (F76A18).
Nota:
el proceso detallado de final de día no se admite en el sistema. Verifique que las opciones de proceso estén configuradas para asientos resumidos.Esta selección de datos evita que el sistema procese líneas no facturadas y asegura que se incluyen todas las líneas de la factura, independientemente de su estado:
| Operador | Operando izquierdo | Comparación | Operando derecho |
|---|---|---|---|
| Donde | Compañía BC (F4201) (CO) | es igual a | "00028" |
| Y | Documento BC (comprobante, factura, etcétera) (F4211) (DOC) | no es igual a | <Blank> |
| Y | Tipo documento BC (F4211) (DCT) | no es igual a | <Blank> |
Seleccione Proceso de final de día (G4213), Actualización de ventas a clientes.
En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de depuración de órdenes de venta para Argentina y se explica el modo de ejecutar el programa Depuración total factura - Argentina.
Consulte también:
El programa Depuración total factura - Argentina (R76A09P) permite depurar las tablas localizadas y guardar sus datos en tablas nuevas. El programa verifica primero que los registros de la tabla Invoice Total (F76A09) se corresponden con los registros de la tabla F4211 cuyo estado siguiente es 999. Después depura los registros de las siguientes tablas:
Invoice Total (F76A09)
Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line (F76A18)
Credit Invoice Header (F76A21)
Credit Invoice Detail (F76A22)
Credit Invoice Withholding (F76A23)
Header & Footer Invoice/Shipment Note History WF (F76A0209)
Detail Lines Invoice/Shipment Note History WF (F76A0219)
El programa guarda la información depurada en las tablas siguientes:
Invoice Total Purge (F76A09P)
Taxes - Tax Amounts Sales Order Line Purge (F76A18P)
Credit Invoice Header Purge (F76A21P)
Credit Invoice Detail Purge (F76A22P)
Credit Invoice Withholding Purge (F76A23P)
Header/Footer Inv./Shipment Note History WF Purge (F76A020P)
Detail Lines Inv./Shipment Note History WF Purge (F76A021P)
Nota:
si el programa no encuentra registros en la tabla F4211 que se correspondan con los registros de la tabla F76A09, asume que estos registros se han trasladado a la tabla Sales Order History File y los elimina.Después de ejecutar el programa Depuración total factura - Argentina (R76A09P), se deben ejecutar los siguientes programas de depuración:
Depuración de encabezados de ventas (F4201) (R4201P)
Detalles de órdenes de venta (F4211) (R4211P)
Nota:
Los procesos de depuración se ejecutan siempre en modo final.Seleccione Procesos (G76A03B1), Depuración total factura - Argentina.