Révision de votre facturation et signature
Pour réviser votre facturation et passer à la signature de vos documents de versement :
- Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Notes :
- La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
- Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
- Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Vous ne parvenez pas à envoyer votre facture au signataire?
Si Oracle ne recouvre pas vos frais d'utilisation pour ce contrat, votre organisation ne pourra pas signer les documents de facturation. Pour plus d'informations sur les échecs liés aux frais d'utilisation et pour savoir comment y remédier, voir Échecs liés aux frais d'utilisation.
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
- Sélectionnez l'onglet Review (Réviser).
- Dans la carte Billing Summary (Sommaire de facturation), révisez votre sommaire de facturation.
- Facultatif. Si votre organisation est inscrite à TPA, cliquez sur le lien How it's calculated (Mode de calcul) pour comprendre comment les frais de paiement anticipé sont calculés. Pour plus d'informations, voir la rubrique Consultation du calcul des frais de paiement anticipé.
Si vous êtes un administrateur d'entreprise ou local et que votre facture est admissible au paiement TPA mais qu'elle n'est pas actuellement inscrite, vous êtes invité à accélérer le paiement avant de générer les documents à signer. Voir Accélération d'une facture à l'étape Review and Sign (Réviser et signer) du flux de travail de soumission de facture.
- Entrez un numéro de facture. Ce champ est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à la signature si vous ne remplissez pas ce champ.
- Facultatif. Sélectionnez No, take me to billing values (Non, accéder aux valeurs de facturation) pour continuer à modifier vos montants de facture dans les onglets précédents de votre flux de travail de facturation.
- Sélectionnez le bouton Yes, proceed to signing (Oui, passer à la signature).
L'application générera vos documents. Ce processus dure généralement moins de cinq secondes, mais il peut prendre plus de temps si vous avez un long décompte de travaux. La page est mise à jour automatiquement une fois les documents générés.
Lorsque les documents ont été générés :
- Si vous êtes le signataire, la carte Sign Billing Documents (Signer les documents de facturation) s'affiche. Vous utilisez cette carte et d'autres cartes d'approbation pour accéder à DocuSign et signer tous les documents de versement, y compris les renonciations et, le cas échéant, les déclarations sous serment.
- Si vous n'êtes pas le signataire, l'application envoie un courriel au signataire contenant une tâche de signature des documents. Vous pouvez voir le statut à partir de cette page.
Dernière publication le mardi 11 août 2026